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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 770000 - SGM
Unidade Gestora Origem do Contrato 770000 - SGM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 711000 - GCM
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Carta Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.359.757/0001-90 - OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 61001.000477/2024-55
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL COM BASE NO MAIOR DESCONTO NA TABELA NÃO DESONERADA DO SINAPI-AC (SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS E ÍNDICES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL).
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2025
Vig. Fim 14/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.237,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.237,75
Valor Acumulado R$ 46.237,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2025 00011/2025 Carta Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61001.000477/2024-55 14/08/2025 14/08/2026 46.237,75 1 46.237,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
770000 2025NE000330 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,33 0,00 0,00 5.000,33 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2025NE000272 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2025NE000298 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.535,71 0,00 0,00 4.535,71 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2025NE000322 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.063,59 0,00 0,00 8.063,59 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2025NE000331 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.040,66 0,00 0,00 7.040,66 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2025NE000334 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2025NE000335 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.798,87 0,00 0,00 3.798,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 20000 0.7164 14328.0000
Material TINTA PINTURA PREDIAL 15000 0.6732 10098.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 15000 0.7427 11140.5000
Material ESQUADRIA 12500 0.8537 10671.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo