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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000321
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00093/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.613.588/0002-93 - COMERCIAL DESTAQUE LTDA
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Processo
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23323.000678.2024-21
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Objeto
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VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE CANJICA DE MILHO E OUTROS ITENS. PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139.
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Informações Complementares
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15813905000932023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.285,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 16.313,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000321
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
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26/12/2024
|
31/12/2024
|
16.313,00
|
1
|
16.313,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158387
|
2024NE000321
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.285,10
|
20.285,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2024NE000314
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
37.207,30
|
37.207,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
670
|
2025-07-31
|
23323.001238/2025-71
|
2025-08-08
|
6356.30
|
|
677
|
2025-10-02
|
23323.001613/2025-83
|
2025-10-10
|
44465.20
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
450
|
5
|
2250.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1100
|
6.6
|
7260.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
499
|
4.9
|
2445.1000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
8.4
|
1680.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
500
|
8.3
|
4150.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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