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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.620.711/0001-46 - ESLA - EMPRESA DE SERVICOS DE COLETA LTDA
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Processo
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23096.068785/2024-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DO GRUPO A, B E E DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFCG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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11/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.755,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 20.755,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 20.755,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.068785/2024-87
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11/08/2025
|
11/08/2030
|
20.755,00
|
1
|
20.755,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158197
|
2026NE000017
|
M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-904,32
|
8,39
|
895,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158197
|
2025NE000036
|
L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.426,53
|
0,00
|
0,00
|
8.426,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000204
|
2026-08-28
|
23096.068785/2024-87
|
2026-08-28
|
370.62
|
|
153
|
2026-07-15
|
23096.068785/2024-87
|
2026-07-17
|
830.20
|
|
000156
|
2026-07-29
|
23096.068785/2024-87
|
2026-07-29
|
355.80
|
|
0000171
|
2026-08-06
|
23096.068785/2024-87
|
2026-08-06
|
187.38
|
|
0000320
|
2026-10-15
|
23096.068785/2024-87
|
2026-10-15
|
904.32
|
|
00000133
|
2025-10-14
|
23096.068785/2024-87
|
2025-10-14
|
444.75
|
|
00000107
|
2025-08-29
|
23096.068785/2024-87
|
2025-09-04
|
6908.45
|
|
00000157
|
2025-11-10
|
23096.068785/2024-87
|
2025-11-17
|
1073.33
|
|
00000037
|
2026-02-24
|
23096.068785/2024-87
|
2026-03-03
|
386.06
|
|
0000028
|
2026-02-04
|
23096.068785/2024-87
|
2026-02-09
|
1126.70
|
|
00000062
|
2026-03-16
|
23096.068785/2024-87
|
2026-03-16
|
711.60
|
|
2026000
|
2026-04-14
|
23096.068785/2024-87
|
2026-04-15
|
622.65
|
|
0000107
|
2026-05-21
|
23096.068785/2024-87
|
2026-05-21
|
711.60
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
3500
|
5.93
|
20755.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.612.113-**
|
NATALIA BITU PINTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.942.094-**
|
FRANCISCO FÁBIO MARQUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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