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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTE/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.013.484/0001-92 - VERTICALIZE SERVICOS LTDA
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Processo
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11382.000031/2025-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE – SRA/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 128.829,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 10.735,76
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Valor Acumulado
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R$ 160.025,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000031/2025-04
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01/10/2025
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01/10/2026
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119.399,76
|
12
|
9.949,98
|
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20/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
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20/01/2026
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01/10/2026
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119.399,76
|
12
|
9.949,98
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16/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, PARA R$ 10.735,76 (DEZ MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
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01/10/2025
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01/10/2026
|
128.829,12
|
12
|
10.735,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170344
|
2025NE000124
|
46200009344 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.949,58
|
145,19
|
907,68
|
8.896,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2025NE000156
|
46200009344 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.899,16
|
3.395,92
|
907,68
|
15.595,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000005
|
46200009344 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
128.604,48
|
44.220,87
|
8.925,08
|
75.458,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
130
|
2026-08-02
|
11382.000031/2025-04
|
2026-08-10
|
8925.08
|
|
170
|
2026-09-04
|
11382.000031/2025-04
|
2026-09-08
|
8925.03
|
|
169
|
2026-09-03
|
11382.000031/2025-04
|
2026-09-08
|
4046.10
|
|
193
|
2026-10-02
|
11382.000031/2025-04
|
2026-10-13
|
8925.08
|
|
543
|
2025-12-01
|
11382.000031/2025-04
|
2025-12-02
|
8251.62
|
|
545
|
2025-12-01
|
11382.000031/2025-04
|
2025-12-02
|
8251.62
|
|
542
|
2025-11-27
|
11382.000031/2025-04
|
2025-12-02
|
1552.77
|
|
12
|
2026-02-04
|
11382.000031/2025-04
|
2026-02-04
|
8169.10
|
|
18
|
2026-03-03
|
11382.000031/2025-04
|
2026-03-05
|
8251.62
|
|
29
|
2026-04-01
|
11382.000031/2025-04
|
2026-04-15
|
8972.26
|
|
30
|
2026-04-01
|
11382.000031/2025-04
|
2026-04-15
|
1346.92
|
|
64
|
2026-05-05
|
11382.000031/2025-04
|
2026-05-06
|
8972.26
|
|
94
|
2026-06-03
|
11382.000031/2025-04
|
2026-06-09
|
8925.08
|
|
119
|
2026-07-01
|
11382.000031/2025-04
|
2026-07-06
|
8925.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-01
|
5969.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
128829.12
|
128829.1200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.626.422-**
|
GUSTAVO MARTINS TELES MONTEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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