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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373052 - INCRA-ARACAJU/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373052 - INCRA-ARACAJU/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02073/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373052 - INCRA-ARACAJU/SE
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Número da Compra
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00024/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.
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Processo
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54000.061702/2025-55
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Objeto
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O OBJETO DESTE CONTRATO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS AO USUÁRIO, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM SERGIPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.610,26
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 67.610,26
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Valor Acumulado
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R$ 811.323,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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02073/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02073/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.061702/2025-55
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20/08/2025
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17/10/2026
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28.691,52
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1
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28.691,52
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17/04/2026
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00137/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: REGISTRAR O REAJUSTE TARIFÁRIO DO CONTRATO Nº 2073/2025, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM DECORRÊNCIA DA PORTARIA AGRESE Nº 56/2025 (SEI Nº 27896985), QUE AUTORIZOU O REAJUSTE LINEAR DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONCESSIONÁRIA IGUÁ SERGIPE S.A., COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2025; A IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE ESGOTO (80%), CONFORME A REFERIDA NORMA REGULATÓRIA (SEI NºS 27896916/27897056); ATUALIZAÇÃO DA PROJEÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA Nº 1916/2026/SR(23)SE/A2 (SEI Nº 28121359).
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20/08/2025
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17/10/2026
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67.610,26
|
1
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67.610,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373052
|
2025NE000074
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.563,84
|
0,00
|
0,00
|
9.563,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373052
|
2025NE000101
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
5.984,27
|
420,05
|
18.595,68
|
5.984,27
|
3.387,75
|
3.387,75
|
3.016,57
|
|
373052
|
2026NE000011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.051,12
|
5.477,84
|
279,18
|
29.294,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10121817
|
2026-07-03
|
54000.000088/2026-36
|
2026-07-13
|
4564.30
|
|
10874585
|
2026-08-04
|
54000.000088/2026-36
|
2026-08-14
|
3192.82
|
|
11632965
|
2026-09-03
|
54000.000088/2026-36
|
2026-09-09
|
3192.82
|
|
12417944
|
2026-10-02
|
54000.000088/2026-36
|
2026-10-08
|
2954.30
|
|
1536807
|
2025-07-07
|
54000.092132/2025-45
|
2025-08-28
|
2505.04
|
|
2346488
|
2025-08-08
|
54000.092132/2025-45
|
2025-08-28
|
2632.64
|
|
3068761
|
2025-09-09
|
54000.092132/2025-45
|
2025-09-19
|
5276.78
|
|
3745534
|
2025-10-09
|
54000.092132/2025-45
|
2025-10-17
|
6710.96
|
|
4422364
|
2025-11-07
|
54000.092132/2025-45
|
2025-11-24
|
7009.11
|
|
5110424
|
2025-12-08
|
54000.092132/2025-45
|
2025-12-12
|
4445.04
|
|
5960658
|
2026-01-13
|
54000.092132/2025-45
|
2026-01-21
|
2596.52
|
|
6483495
|
2026-02-03
|
54000.000088/2026-36
|
2026-02-04
|
2954.30
|
|
7201804
|
2026-03-05
|
54000.000088/2026-36
|
2026-03-06
|
3192.82
|
|
7950583
|
2026-04-06
|
54000.061702/2025-55
|
2026-04-14
|
3550.59
|
|
8656088
|
2026-05-06
|
54000.000088/2026-36
|
2026-05-11
|
2894.67
|
|
9411464
|
2026-06-05
|
54000.000088/2026-36
|
2026-06-10
|
3013.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
5634.1883
|
67610.2596
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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