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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
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Processo
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23281.004812/2025-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO POR MEIO DE LOTE ÚNICO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P_45 E P_13 PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VIT. DA CONQUISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2025
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Vig. Fim
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21/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.071,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 53.071,90
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Valor Acumulado
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R$ 103.921,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.004812/2025-87
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22/08/2025
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22/08/2026
|
50.850,00
|
1
|
50.850,00
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07/08/2026
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00008/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/08/2026 ATÉ 21/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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22/08/2026
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21/08/2027
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50.850,00
|
1
|
50.850,00
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07/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO N° 03/2025 EM 4,3700%, EQUIVALENTE A R$ 2.221,90 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) DO CONTRATO COM VALOR ANTERIOR DE R$ 50.850,00 (CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), PASSANDO PARA R$ 53.071,90 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SETENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS), RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025 A JULHO DE 2026.
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22/08/2025
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21/08/2027
|
53.071,90
|
1
|
53.071,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158409
|
2025NE000051
|
L20RLP0160R - VITORIA DA CONQUISTA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.512,95
|
23.692,95
|
0,00
|
8.820,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.445
|
2026-04-14
|
23281.004812/2025-87
|
2026-07-23
|
270.00
|
|
1.665
|
2026-05-27
|
23281.004812/2025-87
|
2026-07-23
|
270.00
|
|
1.865
|
2026-07-09
|
23281.004812/2025-87
|
2026-07-10
|
1470.00
|
|
2021
|
2026-08-13
|
23281.004812/2025-87
|
2026-08-17
|
1534.23
|
|
2105
|
2026-08-28
|
23281.004812/2025-87
|
2026-08-28
|
1022.82
|
|
2208
|
2026-09-16
|
23281.004812/2025-87
|
2026-09-23
|
1470.00
|
|
2246
|
2026-09-23
|
23281.004812/2025-87
|
2026-09-29
|
270.00
|
|
2283
|
2026-09-29
|
23281.004812/2025-87
|
2026-09-30
|
1470.00
|
|
1949
|
2026-07-28
|
23281.004812/2025-87
|
2026-09-22
|
270.00
|
|
693
|
2025-09-03
|
23281.004812/2025-87
|
2025-09-12
|
1470.00
|
|
739
|
2025-09-22
|
23281.004812/2025-87
|
2025-09-23
|
1470.00
|
|
808
|
2025-10-10
|
23281.004812/2025-87
|
2025-10-13
|
1470.00
|
|
869
|
2025-10-30
|
23281.004812/2025-87
|
2025-11-04
|
1470.00
|
|
1340
|
2026-03-20
|
23281.004812/2025-87
|
2026-03-20
|
1470.00
|
|
1000
|
2025-12-03
|
23281.004812/2025-87
|
2025-12-12
|
1470.00
|
|
916
|
2025-11-11
|
23281.004812/2025-87
|
2025-11-13
|
1470.00
|
|
1185
|
2025-02-10
|
23281.004812/2025-87
|
2026-02-11
|
1470.00
|
|
1.497
|
2026-04-24
|
23281.004812/2025-87
|
2026-05-22
|
1470.00
|
|
1267
|
2026-03-04
|
23281.004812/2025-87
|
2026-03-05
|
1470.00
|
|
1.433
|
2026-04-10
|
23281.004812/2025-87
|
2026-04-10
|
1470.00
|
|
1.584
|
2026-05-12
|
23281.004812/2025-87
|
2026-05-14
|
1470.00
|
|
1.663
|
2026-05-26
|
23281.004812/2025-87
|
2026-05-26
|
1470.00
|
|
1.760
|
2026-06-15
|
23281.004812/2025-87
|
2026-06-16
|
1470.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
1
|
53071.9
|
53071.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.775-**
|
ADRIANO PEREIRA DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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