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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00074/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIAFI e DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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TELEFONIA
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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|
Processo
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00000.000076/2020-20
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC DIGITAL, NAS MODALIDADES: LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL - DDR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EBC, NO QUE SE REFERE À COMUNICAÇÃO ENTRE PONTOS FIXOS, POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ, DADOS, VÍDEO E DE OUTROS SINAIS, UTILIZANDO PROCESSO DE TELEFONIA DIGITAL, NAS CIDADES DE BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ E SÃO PAULO/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/09/2024
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 55.548,91
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.629,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 155.536,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2020
|
00074/2020
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000076/2020-20
|
18/09/2020
|
18/09/2021
|
44.438,11
|
12
|
3.703,18
|
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17/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR DE FORMA QUANTITATIVA O OBJETO DO CONTRATO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.
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18/09/2021
|
18/09/2022
|
55.548,91
|
12
|
4.629,08
|
|
14/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022: PROGRAMA DE TRABALHO: 24722400120B50001 (FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO). ELEMENTO DE DESPESA: 339039 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA). NOTA DE EMPENHO: 2022NE000412. EMISSÃO: 23/02/2022. VALOR DA SEQUÊNCIA 1 ATUALIZADO: R$ 27.183,98. DO VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 55.548,61. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A PRORROGAÇÃO: PROGRAMA DE TRABALHO: 24722400120B50001 (FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO). ELEMENTO DE DESPESA: 339039 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA). NOTA DE EMPENHO: 2022NE000412. EMISSÃO SEQUÊNCIA 2: 23/09/2022. VALOR DA SEQUÊNCIA 2: R$ 15.738,85.
|
18/09/2022
|
18/09/2023
|
55.548,91
|
12
|
4.629,08
|
|
13/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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18/09/2023
|
18/09/2024
|
55.548,91
|
12
|
4.629,08
|
|
16/10/2026
|
00074/2020
|
Termo de Encerramento
|
Referente a execução na praça do Rio de Janeiro.
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18/09/2020
|
18/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE001416
|
6SLT350C032 - TELEFONIA FIXA,LDN E LDI PARA DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.969,82
|
0,00
|
0,00
|
1.969,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000340
|
6SLT350C032 - TELEFONIA FIXA,LDN E LDI PARA DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.523,27
|
0,00
|
0,00
|
21.523,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000608
|
6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8,52
|
0,00
|
0,00
|
8,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000572
|
6SLT350C032 - TELEFONIA FIXA,LDN E LDI PARA DF, SP E RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90,46
|
0,00
|
0,00
|
90,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001417
|
6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30,99
|
0,00
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20/11/70100022-2
|
2020-11-11
|
00000.000076/2019-19
|
2020-11-18
|
357.83
|
|
20/11/230027826
|
2020-11-12
|
00000.001328/2020-20
|
2020-11-25
|
1296.06
|
|
20/10/230013095
|
2020-12-21
|
00000.000076/2019-19
|
2020-12-21
|
9617.26
|
|
20/11/230013224
|
2020-12-10
|
00000.000076/2019-19
|
2020-12-21
|
12687.59
|
|
20/12/75000160-7
|
2020-12-05
|
00000.000076/2019-19
|
2020-12-17
|
894.44
|
|
21/01/75000142-4
|
2021-01-06
|
0117/2021
|
2021-01-21
|
2891.85
|
|
21/02/75000125-4
|
2021-02-04
|
0074/2020
|
2021-02-22
|
2211.84
|
|
21/02/23002753-2
|
2021-02-11
|
0117/2021
|
2021-02-22
|
914.70
|
|
21/03/75000127-7
|
2021-03-04
|
00000.000117/0020-21
|
2021-03-18
|
1863.31
|
|
21/03/23000443-3
|
2021-03-12
|
00000.000485/0020-21
|
2021-03-24
|
2427.54
|
|
21/05/75000113-2
|
2021-05-06
|
00000.000117/0020-21
|
2021-05-20
|
655.20
|
|
21/05/23000429-0
|
2021-05-11
|
00000.000485/2021-21
|
2021-05-20
|
2476.41
|
|
21/06/75000121-0
|
2021-06-11
|
00000.000117/0020-21
|
2021-06-17
|
1708.50
|
|
21/06/23002627-6
|
2021-06-07
|
00000.000117/0020-21
|
2021-06-17
|
968.60
|
|
21/09/23002638-5
|
2021-09-14
|
00000.000117/0020-21
|
2021-09-21
|
730.11
|
|
21/09/75000077-9
|
2021-09-03
|
00000.000117/0020-21
|
2021-09-21
|
1741.03
|
|
21/01/23001277-6
|
2021-01-13
|
00000.000486/0020-21
|
2021-10-29
|
9927.46
|
|
21/10/75000096
|
2021-10-08
|
00000.000117/0020-21
|
2021-10-19
|
1740.41
|
|
21/02/23001267-6
|
2021-02-11
|
00000.000486/0020-21
|
2021-10-29
|
15120.54
|
|
21/03/23001251-9
|
2021-03-12
|
00000.000486/0020-21
|
2021-10-29
|
10968.95
|
|
21/04/23001238-7
|
2021-04-14
|
00000.000486/0020-21
|
2021-10-29
|
6405.76
|
|
21/10/23002619-8
|
2021-10-15
|
00000.000117/0020-21
|
2021-10-19
|
825.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - OUTROS)
|
1
|
4629.076
|
55548.9120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.552.218-**
|
SÉRGIO VITAL E SILVA
|
Gestor
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.439.417-**
|
LUIZ FELIPE MENDES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.639.131-**
|
RODRIGO GONÇALVES BARROS
|
Gestor
|
|
***.422.307-**
|
ALEXANDRE NORONHA TOLEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.319.037-**
|
GIL DE MELO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.599.551-**
|
FRANCISCO SOARES NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.487.799-**
|
BRUNO TETSUO IGARASHI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.186.451-**
|
ALINE DA SILVA LOPES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.131.268-**
|
GEISA DANIELE LIMA BRAZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.947.637-**
|
VINICIUS DE OLIVEIRA GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.119.211-**
|
ELIANA MÁRCIA BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.888.091-**
|
ADRIANO SOUZA NAVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.963.551-**
|
RAPHAEL CASTILHO DE NOVAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.693.258-**
|
EDSON DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
