|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE005977
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUB...
|
|
Número da Compra
|
00041/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.591.876/0001-74 - SHARK LUB - LUBRIFICANTES E REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
20250874961
|
|
Objeto
|
Solicitação de serviço, para manutenção em veículo oficial CAMINHÃO FORD/CARGO 816 s, 2017/2018, PLACA FOL-3309, PATRIMONIO CDPTAUB-1971, pertencentes a sub frota desta Unidade Prisional.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.045,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.045,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.045,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2025
|
2025NE005977
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250874961
|
20/08/2025
|
22/08/2025
|
22.045,00
|
1
|
22.045,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
USINAGEM / RETÍFICA / ELETROEROSÃO
|
1
|
3800
|
3800.0000
|
|
Serviço
|
REMOÇÃO / INSTALAÇÃO / REPARO - CAIXA MARCHA
|
1
|
1250
|
1250.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
3825
|
3825.0000
|
|
Material
|
CRUZETA EIXO CARDÃ
|
2
|
190
|
380.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
720
|
720.0000
|
|
Material
|
TERMINAL DIREÇÃO
|
1
|
1120
|
1120.0000
|
|
Material
|
GARFO ACIONAMENTO EMBREAGEM
|
2
|
375
|
750.0000
|
|
Material
|
LONA FREIO
|
1
|
365
|
365.0000
|
|
Material
|
RETENTOR CUBO RODA
|
4
|
121
|
484.0000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
2
|
380
|
760.0000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
2
|
460
|
920.0000
|
|
Material
|
FIXADOR CRUZETA CARDÃ
|
1
|
123
|
123.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
1600
|
3200.0000
|
|
Material
|
JOGO COROA PINHAO
|
1
|
4200
|
4200.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
4
|
18
|
72.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
38
|
76.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
194.53 KB |
26/08/2025 13:55:40 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
