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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160298 - CMDO 1A RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160298 - CMDO 1A RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2020
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 06659.056416/2019-42
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA TRANSPORTE DE MILITARES, SERVIDORES CIVIS E SEUS DEPEN-DENTES DA ÁREA DA 1ª REGIÃO MILITAR.
Informações Complementares
Vig. Início 18/05/2020
Vig. Fim 18/05/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.728.293,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.728.293,26
Valor Acumulado R$ 5.728.293,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/05/2020 00065/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 06659.056416/2019-42 18/05/2020 18/05/2021 5.728.293,26 1 5.728.293,26
17/10/2026 00065/2020 Termo de Encerramento Contrato executado por demanda 18/05/2020 18/05/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160298 2021NE000017 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 830,70 0,00 0,00 830,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000005 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.006,84 0,00 0,00 20.006,84 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000001 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000009 D8SAFCTOPCV - FATOR DE CUSTO-COVID19 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000018 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.721,32 9.721,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000126 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 185,84 185,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000177 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000225 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000522 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2020NE800235 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000015 E5MMSUNPASS - PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000002 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000006 D8SAFCTOPCV - FATOR DE CUSTO-COVID19 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000030 E6MMSOLPASS - COMBUSTIVEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.385,91 0,00 0,00 1.385,91 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000015 E3PCFSCPASS - FSC - FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.217,38 0,00 0,00 1.217,38 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000028 D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.396,85 0,00 0,00 1.396,85 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000187 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000173 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000516 D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.300,43 0,00 0,00 2.300,43 0,00 0,00 0,00 0,00
167298 2021NE000520 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.916,06 1.916,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160298 2021NE000292 D1DTFSMOUTR - DESTAQUES DO FSM PARA O DGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.447,15 0,00 0,00 1.447,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 9826 0.01 98.2600
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 5728195 1 5728195.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.430.207-** JANAINA BORBA BISPO SANCHES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo