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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00076/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 90009/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Reitoria
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.988.028/0001-41 - MJR EDITORA GRAFICA LTDA
Processo 23208.004797/2025-50
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS AO IFMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2025
Vig. Fim 27/08/2031
Situação Ativo
Valor Global R$ 168.198,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 168.198,60
Valor Acumulado R$ 328.808,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2025 00076/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.004797/2025-50 27/08/2025 27/08/2026 160.610,00 1 160.610,00
05/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 MESES, A PARTIR DE 28/08/2026 ATÉ 27/08/2031, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 28/08/2026 27/08/2031 160.610,00 1 160.610,00
24/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 76/2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.004797/2025-50. 27/08/2025 27/08/2031 168.198,60 1 168.198,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2025NE000732 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.745,25 2.340,25 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE001007 LDEADP22REN - EAD - REITORIA 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.212,60 1.212,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000669 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 64.309,75 805,25 0,00 63.504,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000676 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,60 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000677 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26,80 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE000731 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.396,60 3.396,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2025NE001129 LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 908,70 908,70 0,00 0,00 991,10 754,20 754,20 236,90
158122 2025NE001051 LDESIP01REN - CUSTEIO DESENVOLVIENTO INSTITUCIONAL 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2026NE000955 LCOMUP01REN - DIRETRIZ COMUNICACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 65.926,00 65.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
266 2026-08-31 23208.004797/2025-50 2026-08-31 175.50
1685 2025-09-05 23208.004797/2025-50 2025-09-08 450.00
1708 2025-10-03 23208.004797/2025-50 2025-10-10 499.50
1751 2025-11-18 23208.004797/2025-50 2025-11-18 9000.00
1770 2025-12-11 23208.004797/2025-50 2025-12-12 8960.00
1771 2025-12-11 23208.004797/2025-50 2025-12-12 54000.00
1765 2025-12-03 23208.006848/2025-88 2025-12-23 82.40
20 2026-01-29 23208.004797/2025-50 2026-01-29 480.00
122 2026-04-24 23208.002136/2026-71 2026-04-28 154.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARTÃO-CONVITE 500 2.2 1100.0000
Material CARTÃO VISITA 1000 0.4 400.0000
Material CARTAZ 1000 1.08 1080.0000
Material DIPLOMA 4000 1.68 6720.0000
Material IMPRESSO PADRONIZADO 1000 1.7 1700.0000
Material CARTÃO IDENTIFICAÇÃO 1000 1.89 1890.0000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 20 47.22 944.4000
Material FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 10 47.22 472.2000
Material AGENDA 3000 18.85 56550.0000
Material CALENDÁRIO 1600 5.86 9376.0000
Material PAPEL IMPRESSÃO LIVRO 600 15.71 9426.0000
Material PAPEL IMPRESSÃO LIVRO 3000 26.18 78540.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.031.510-** ALESSANDRO ALMEIDA SCHWONKE Fiscal Titular
***.766.376-** KENDSON LEANDRO ALVES Fiscal Substituto
***.377.386-** RAFAELA DA SILVA MONTEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.658.016-** LUCIANA SILVA BRISENO Responsável no Setor Almoxarifado
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostilamento 01/2026 55.76 KB 25/08/2026 12:45:24
Termo Aditivo 01/2026 55.97 KB 06/05/2026 10:06:03
PORTARIA Nº 4821/IFMG, DE 31 DE AGOSTO DE 2025 1.61 MB 01/09/2025 07:06:41
Contrato 136.67 KB 28/08/2025 07:59:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo