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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
|
90006/2025
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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14.121.957/0001-09 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
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|
Processo
|
08206.001847/2024-92
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PADRÃO ICP-BRASIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.597.071,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.363,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.641.433,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
|
00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001847/2024-92
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25/08/2025
|
25/08/2028
|
1.597.071,00
|
36
|
44.363,08
|
|
31/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO - 2025NE000116 (143912016) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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25/08/2025
|
25/08/2028
|
1.597.071,00
|
36
|
44.363,08
|
|
04/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR AS NOTAS DE EMPENHO 2026NE000005 (144873593) E 2026NE000091 (145763444) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
25/08/2025
|
25/08/2028
|
1.597.071,00
|
36
|
44.363,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2026NE000091
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
113.307,46
|
43.497,51
|
0,00
|
69.809,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000005
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
90.645,97
|
22.661,49
|
0,00
|
67.984,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000078
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.335,20
|
20.457,15
|
0,00
|
35.878,05
|
20.457,15
|
0,00
|
0,00
|
20.457,15
|
|
200342
|
2025NE000116
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1956734
|
2026-07-22
|
08206.001557/2026-19
|
2026-07-28
|
374.43
|
|
1956733
|
2026-07-22
|
08206.001553/2026-22
|
2026-07-28
|
17008.90
|
|
1968178
|
2026-09-18
|
08206.002006/2026-64
|
2026-09-21
|
387.66
|
|
1968185
|
2026-09-18
|
08206.002005/2026-10
|
2026-09-21
|
19627.70
|
|
1968196
|
2026-09-18
|
08206.002042/2026-28
|
2026-09-21
|
11055.50
|
|
1968190
|
2026-09-18
|
08206.002043/2026-72
|
2026-09-21
|
399.10
|
|
1913316
|
2026-01-09
|
08206.000034/2026-47
|
2026-01-12
|
85.50
|
|
1893739
|
2025-10-16
|
08206.001521/2025-46
|
2025-10-16
|
14083.80
|
|
1899325
|
2025-11-14
|
08206.001646/2025-76
|
2025-11-17
|
414.69
|
|
1899323
|
2025-11-14
|
08206.001648/2025-65
|
2025-11-17
|
20954.20
|
|
1899324
|
2025-11-14
|
08206.001961/2025-01
|
2025-11-17
|
425.36
|
|
1913305
|
2026-01-09
|
08206.000032/2026-58
|
2026-01-12
|
13738.90
|
|
1913315
|
2026-01-09
|
08206.000033/2026-01
|
2026-01-12
|
44.63
|
|
1916661
|
2026-01-26
|
08206.000169/2026-11
|
2026-02-02
|
7363.40
|
|
1928421
|
2026-03-16
|
08206.000523/2026-07
|
2026-03-17
|
313.58
|
|
1922498
|
2026-02-13
|
08206.000301/2026-86
|
2026-02-25
|
16578.60
|
|
1922499
|
2026-02-13
|
08206.000302/2026-21
|
2026-02-25
|
13573.03
|
|
1937720
|
2026-04-17
|
08206.000733/2026-97
|
2026-04-17
|
449.96
|
|
1928420
|
2026-03-16
|
08206.000522/2026-54
|
2026-03-17
|
17503.00
|
|
1937719
|
2026-04-17
|
08206.000732/2026-42
|
2026-04-17
|
20527.30
|
|
1916664
|
2026-01-26
|
08206.000170/2026-37
|
2026-02-02
|
10983.01
|
|
1948984
|
2026-06-12
|
08206.001179/2026-65
|
2026-06-15
|
7409.00
|
|
1948985
|
2026-06-12
|
08206.001180/2026-90
|
2026-06-15
|
355.09
|
|
1950001
|
2026-06-17
|
08206.001210/2026-68
|
2026-06-18
|
362.99
|
|
1950000
|
2026-06-17
|
08206.001209/2026-33
|
2026-06-18
|
10110.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
90
|
370.5
|
33345.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
16296
|
59.4
|
967982.4000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS SEM TOKEN
|
750000
|
0.0693
|
51975.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
16296
|
32.3
|
526360.8000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
42
|
59.4
|
2494.8000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
6
|
690
|
4140.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
126
|
85.5
|
10773.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.006.111-**
|
BRUNO WERNECK PINTO HOELZ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.681.491-**
|
GABRIEL ARQUELAU PIMENTA RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.132.444-**
|
ELIS VIEIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.126.211-**
|
IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.848.001-**
|
RAFAEL DE ALBUQUERQUE BORGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
