|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153029 - REGIONAL OESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153029 - REGIONAL OESTE
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|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.183.755/0001-20 - PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23064.035127/2025-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LANCHES, DO TIPO COFFEE BREAK, PARA OS EVENTOS DIRECIONADOS A UTFPR - NÚCLEO OESTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.876,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.876,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.035127/2025-67
|
28/08/2025
|
27/08/2026
|
25.845,00
|
1
|
25.845,00
|
|
14/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR, A PARTIR DE 11 DE MARÇO DE 2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 26.878,80 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), NO PERCENTUAL DE 4,14% (QUATRO VÍRGULA QUATORZE POR CENTO), REFERENTE AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2025 A 11 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 5698756).
|
28/08/2025
|
27/08/2026
|
26.876,80
|
1
|
26.876,80
|
|
11/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 1 (UM) ANO, DE 27/08/2026 A 27/08/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 9 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
A PRORROGAÇÃO DE QUE TRATA ESTE ITEM É CONDICIONADA AO ATESTE, PELA AUTORIDADE COMPETENTE, DE QUE AS CONDIÇÕES E OS PREÇOS PERMANECEM VANTAJOSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, PERMITIDA A NEGOCIAÇÃO COM O CONTRATADO, ATENTANDO, AINDA, PARA O CUMPRIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS:
ESTAR FORMALMENTE DEMONSTRADO NO PROCESSO QUE A FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM NATUREZA CONTINUADA;
SEJA JUNTADO RELATÓRIO QUE DISCORRA SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, COM INFORMAÇÕES DE QUE OS SERVIÇOS TENHAM SIDO PRESTADOS REGULARMENTE;
SEJA JUNTADA JUSTIFICATIVA E MOTIVO, POR ESCRITO, DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MANTÉM INTERESSE NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO;
HAJA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATADO INFORMANDO O INTERESSE NA PRORROGAÇÃO;
SEJA COMPROVADO QUE O CONTRATADO MANTÉM AS CONDIÇÕES INICIAIS DE HABILITAÇÃO; E
NÃO HAJA REGISTRO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN).
O CONTRATADO NÃO TEM DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DEVERÁ SER PROMOVIDA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO.
NAS EVENTUAIS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS, OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS AO LONGO DO PRIMEIRO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DEVERÃO SER REDUZIDOS OU ELIMINADOS COMO CONDIÇÃO PARA A RENOVAÇÃO.
O CONTRATO NÃO PODERÁ SER PRORROGADO QUANDO O CONTRATADO TIVER SIDO PENALIZADO NAS SANÇÕES DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE OU IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM PODER PÚBLICO, OBSERVADAS AS ABRANGÊNCIAS DE APLICAÇÃO.
|
28/08/2026
|
27/08/2027
|
26.876,80
|
1
|
26.876,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154852
|
2025NE000157
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000109
|
M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
944,00
|
0,00
|
0,00
|
944,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2026NE000145
|
M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.499,68
|
1.499,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000137
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.090,00
|
0,00
|
0,00
|
1.090,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000113
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
610,00
|
0,00
|
0,00
|
610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000139
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.136,00
|
0,00
|
0,00
|
1.136,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2025NE000181
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.239,00
|
0,00
|
0,00
|
1.239,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154852
|
2026NE000002
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.469,20
|
7.709,04
|
0,00
|
9.760,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
626
|
2026-08-18
|
23064.042795/2025-41
|
2026-08-18
|
983.84
|
|
627
|
2026-08-18
|
23064.042795/2025-41
|
2026-08-18
|
172.64
|
|
629
|
2026-09-02
|
23064.042795/2025-41
|
2026-09-03
|
260.00
|
|
630
|
2026-09-02
|
23064.042795/2025-41
|
2026-09-03
|
366.08
|
|
631
|
2026-09-02
|
23064.042795/2025-41
|
2026-09-03
|
143.52
|
|
632
|
2026-09-02
|
23064.042795/2025-41
|
2026-09-03
|
221.52
|
|
633
|
2026-09-02
|
23064.042795/2025-41
|
2026-09-03
|
366.08
|
|
638
|
2026-09-28
|
23064.042795/2025-41
|
2026-10-02
|
366.08
|
|
639
|
2026-09-28
|
23064.042795/2025-41
|
2026-10-02
|
366.08
|
|
640
|
2026-09-28
|
23064.042795/2025-41
|
2026-10-02
|
135.62
|
|
642
|
2026-09-29
|
23064.042795/2025-41
|
2026-10-02
|
134.68
|
|
N487
|
2025-10-22
|
23064.035127/2025-67
|
2025-10-23
|
1136.00
|
|
473
|
2025-09-05
|
23064.035127/2025-67
|
2025-09-09
|
764.00
|
|
478
|
2025-09-15
|
23064.035127/2025-67
|
2025-09-15
|
180.00
|
|
472
|
2025-09-02
|
23064.035127/2025-67
|
2025-10-09
|
510.00
|
|
520
|
2025-12-02
|
23064.035127/2025-67
|
2025-12-04
|
413.00
|
|
521
|
2025-12-02
|
23064.035127/2025-67
|
2025-12-04
|
413.00
|
|
519
|
2025-12-02
|
23064.035127/2025-67
|
2025-12-02
|
513.00
|
|
508
|
2025-11-14
|
23064.035127/2025-67
|
2025-11-17
|
700.00
|
|
510
|
2025-11-14
|
23064.035127/2025-67
|
2025-11-14
|
525.00
|
|
506
|
2025-11-14
|
23064.035127/2025-67
|
2025-11-17
|
700.00
|
|
509
|
2025-11-14
|
23064.035127/2025-67
|
2025-11-17
|
565.00
|
|
507
|
2025-11-14
|
23064.035127/2025-67
|
2025-11-17
|
700.00
|
|
557
|
2026-03-11
|
23064.042795/2025-41
|
2026-03-12
|
225.00
|
|
553
|
2026-02-20
|
23064.042795/2025-41
|
2026-03-24
|
1027.00
|
|
588
|
2026-05-19
|
23064.042795/2025-41
|
2026-05-22
|
250.64
|
|
590
|
2026-05-19
|
23064.042795/2025-41
|
2026-05-22
|
646.88
|
|
589
|
2026-05-19
|
23064.042795/2025-41
|
2026-05-22
|
708.24
|
|
587
|
2026-05-19
|
23064.042795/2025-41
|
2026-05-22
|
654.16
|
|
605
|
2026-06-15
|
23064.035127/2025-67
|
2026-06-16
|
1112.81
|
|
606
|
2026-06-16
|
23064.042795/2025-41
|
2026-06-16
|
506.48
|
|
607
|
2026-06-15
|
23064.042795/2025-41
|
2026-06-16
|
1112.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
500
|
4.16
|
2080.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
80
|
13.52
|
1081.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
500
|
3.74
|
1870.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
70
|
12.48
|
873.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
25
|
104
|
2600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
25
|
74.88
|
1872.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
25
|
164.32
|
4108.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
25
|
104
|
2600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
30
|
48.88
|
1466.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
80
|
12.48
|
998.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
80
|
11.44
|
915.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1500
|
2.6
|
3900.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
35
|
71.76
|
2511.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor
|
|
***.166.259-**
|
ANDRESSA IZABELA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
