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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00036/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
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Processo
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23222.001133/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2023.
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Informações Complementares
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POR SE TRATAR DE CONTRATO REMANESCENTE E, PELO FAT...
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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28/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.910.675,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.910.675,66
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Valor Acumulado
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R$ 8.381.141,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00093/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001133/2023-99
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29/09/2025
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28/04/2029
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3.193.114,65
|
1
|
3.193.114,65
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01/12/2025
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00019/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 93/2025, DECRESCENDO O VALOR DE R$ 8.924,65 (OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS) AO REFERIDO CONTRATO. COM VALOR DECRESCIDO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 62.421,99 (SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS) E SEU VALOR TOTAL PARA R$ 2.680.400,25 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL, QUATROCENTOS REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS) , CONFORME MEMÓRIAS DE CÁLCULO ANEXADAS AO PROCESSO. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS AO DIA 29/09/2025 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 28/04/2029, CONSIDERANDO OS VALORES CONSTANTES NAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO. A ALTERAÇÃO DEVE-SE A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% PARA 20% E PELA CELEBRAÇÃO DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PARA O ANO DE 2025/2025. O RESPECTIVO TERMO AINDA AJUSTA O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO REMANESCENTE.
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29/09/2025
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28/04/2029
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2.680.400,28
|
1
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2.680.400,28
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08/04/2026
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00015/2025
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO CONTRATO 93/2023, CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA, POR OCASIÃO DO AUMENTO DE ALIQUOTA DO ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DO MUNICÍPIO DE RIO POMBA, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR 031/2023 DA PREFEITURA DE RIO POMBA MG.
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08/04/2026
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28/04/2029
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2.742.920,46
|
1
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2.742.920,46
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24/09/2026
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00018/2026
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO 18/2026 AO CONTRATO 93/2025 , ACRESCENDO O VALOR DE R$ 167.755,20 ( CENTO E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 68.071,76 (SESSENTA E OITO MIL, SETENTA E UM REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS) E O VALOR TOTAL PARA R$ 2.910.675,66 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E DEZ MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS). O PRESENTE TERMO TERÁ EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2026 E VIGORARÁ ATÉ O DIA 28/04/2029. A ALTERAÇÃO DEVE-SE A CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026.
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08/04/2026
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28/04/2029
|
2.910.675,66
|
1
|
2.910.675,66
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|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000348
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.826,21
|
238.826,21
|
0,00
|
0,00
|
317.576,77
|
78.750,56
|
78.750,56
|
160.075,65
|
|
158412
|
2024NE000310
|
L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.322,67
|
131.322,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2025NE000230
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.718,11
|
55.509,43
|
11.106,19
|
1.102,49
|
55.509,43
|
0,00
|
0,00
|
66.615,62
|
|
158412
|
2025NE000523
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.957,64
|
12.957,64
|
0,00
|
0,00
|
141.361,96
|
0,00
|
0,00
|
141.361,96
|
|
158412
|
2026NE000054
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.978,13
|
0,00
|
0,00
|
45.978,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2026NE000102
|
L21IVP2301N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR-COARI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
465.042,59
|
272.302,73
|
0,00
|
192.739,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
249
|
2026-07-28
|
23222.001133/2023-99
|
2026-07-28
|
62327.15
|
|
317
|
2026-09-18
|
23222.001133/2023-99
|
2026-09-18
|
63797.57
|
|
281
|
2026-08-17
|
23222.001133/2023-99
|
2026-08-18
|
62180.15
|
|
125
|
2026-03-27
|
23222.001133/2023-99
|
2026-03-27
|
24530.43
|
|
2025/337
|
2025-11-25
|
23222.001133/2023-99
|
2025-11-25
|
3731.26
|
|
55
|
2026-01-16
|
23222.001133/2023-99
|
2026-01-16
|
61781.76
|
|
2025/336
|
2025-11-25
|
23222.001133/2023-99
|
2025-11-25
|
55968.90
|
|
27
|
2025-12-18
|
23222.001133/2023-99
|
2025-12-18
|
54309.00
|
|
62
|
2026-01-22
|
23222.001133/2023-99
|
2026-01-23
|
13145.00
|
|
99
|
2026-03-05
|
23222.001133/2023-99
|
2026-03-05
|
37437.67
|
|
153
|
2026-04-22
|
23222.001133/2023-99
|
2026-04-22
|
62095.23
|
|
217
|
2026-06-22
|
23222.001133/2023-99
|
2026-06-22
|
63674.22
|
|
184
|
2026-05-19
|
23222.001133/2023-99
|
2026-05-19
|
63370.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
3
|
248604.99
|
745814.9700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
9
|
221900.61
|
1997105.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.146-**
|
ROSANI MARTINS DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.068.496-**
|
ANDERSON CASAZZA SOARES
|
Gestor
|
|
***.864.376-**
|
DANIANE CAMPOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.862.276-**
|
WANDREIA DE PAULA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.002.996-**
|
ARIANE DE OLIVEIRA FIALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
