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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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18126/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00009/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23130.001143/2025-15
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Objeto
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O presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de
Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e
Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e
utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento
disponibilizados.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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26/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 30.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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18126/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.001143/2025-15
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27/08/2025
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26/08/2030
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30.000,00
|
1
|
30.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2025NE000307
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.858,95
|
1.267,75
|
19,19
|
2.572,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
268001
|
2026-10-07
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2330.001911/2026-11
|
2026-10-07
|
669.60
|
|
241047
|
2025-09-01
|
23130.001143/2025-15
|
2025-09-01
|
775.68
|
|
242856
|
2025-09-05
|
23130.001143/2025-15
|
2025-09-05
|
543.21
|
|
245482
|
2025-10-10
|
23130.001143/2025-15
|
2025-10-10
|
425.86
|
|
246708
|
2025-11-06
|
23130.001143/2025-15
|
2025-11-07
|
130.97
|
|
251551
|
2026-01-08
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23130.001143/2025-15
|
2026-01-08
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140.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
|
30000
|
30000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.556.984-**
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JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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