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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00471/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00061/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50602.000199/2025-21
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Objeto
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SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DA RODOVIA BR-230/PA, TRECHO: DIV. TO/PA (INÍCIO PONTE S/RIO ARAGUAIA) – DIV. PA/AM (IGARAPÉ PALMARES), SUBTRECHO: ENTR. PA-192/265 – IGARAPÉ MISSÃO, SEGMENTO: KM 1.155,00 – KM 1.323,00; EXTENSÃO: PONTOS LOCALIZADOS NO KM 1.155,26, KM 1.165,00, KM 1.175,60, KM 1.177,89, KM 1.181,22, KM 1.183,99, KM 1.185,65, KM 1.188,72, KM 1.244,52, KM 1.259,52, KM 1.293,00 E KM 1.310,25; CÓDIGO SNV: 230BPA1690 – 230BPA1750, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ (UNIDADE LOCAL DE ITAITUBA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 01 SERV. EMERG. BR-230/PA (SEI Nº 21144531), CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50602.000199/2025-21
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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11/03/2026
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Valor Global
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R$ 121.788.917,39
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 121.788.917,39
|
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Valor Acumulado
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R$ 243.577.834,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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00471/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00471/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.000199/2025-21
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29/08/2025
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11/03/2026
|
121.788.917,39
|
1
|
121.788.917,39
|
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) DIAS, A PARTIR DE 28/02/2026, PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO PARA A DATA DE 11/03/2026.
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12/02/2026
|
11/03/2026
|
121.788.917,39
|
1
|
121.788.917,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE003140
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
499.334,56
|
0,00
|
0,00
|
499.334,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004728
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
432.147,19
|
432.147,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004724
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.511.825,83
|
2.511.825,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004727
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.636.289,86
|
2.636.289,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005690
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000357
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
18.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000489
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
75.143.107,93
|
112.649,24
|
25.578.059,68
|
49.452.399,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5569
|
2026-07-06
|
50602.002082/2026-63
|
2026-07-07
|
25578059.68
|
|
483
|
2025-12-15
|
50602.002996/2025-43
|
2025-12-16
|
12461988.85
|
|
2025/7548
|
2025-11-12
|
50602.002739/2025-10
|
2025-11-13
|
6035515.37
|
|
878
|
2025-12-30
|
50602.000070/2026-02
|
2026-01-05
|
425930.04
|
|
1062
|
2026-01-07
|
50602.000075/2026-27
|
2026-01-09
|
11616988.39
|
|
2332
|
2026-03-05
|
50602.000637/2026-32
|
2026-03-09
|
36709715.81
|
|
3236
|
2026-04-07
|
50602.000945/2026-68
|
2026-04-07
|
30781857.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
121788917.39
|
121788917.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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