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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD...
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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006.00339961/2024-28
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 174.091,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 174.091,96
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Valor Acumulado
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R$ 174.091,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00070/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00339961/2024-28
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28/12/2024
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27/12/2026
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174.091,96
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1
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174.091,96
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03/09/2025
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00007/2024
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Termo de Apostilamento
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
NO USO DA COMPETÊNCIA A MIM CONFERIDA PELOS DECRETOS N.º 69.228, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024 E N.º 69.483, DE 14 DE ABRIL DE 2025, RESOLVO APOSTILAR A SUB-ROGAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO CONTRATANTE, NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO N.º 07/2024, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136 DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021, SUBSTITUINDO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PELA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PASSANDO A SER REPRESENTADA PELA SENHORA LÉIA GONÇALVES BRUM, CPF N.º 201.764.278-99.
AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO RESPECTIVO ORÇAMENTO DO ESTADO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
I) GESTÃO/UNIDADE: 380285;
II) FONTE DE RECURSOS: 150010001;
III) PROGRAMA DE TRABALHO: 14421381561460000;
IV) ELEMENTO DE DESPESA: 339040;
V) PLANO INTERNO: 0100.
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28/12/2024
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27/12/2025
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174.091,96
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1
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174.091,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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174091.96
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174091.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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