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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000195
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.636.091/0001-07 - M A BAGGIO & CIA LTDA
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Processo
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23064.055077/2024-53
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). SOLICITAÇÃO
94/2024 (DOC. 4623534)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.383,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.383,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055077/2024-53
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06/12/2024
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31/12/2024
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27.383,80
|
1
|
27.383,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
|
2024NE000195
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.383,80
|
21.383,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
460
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2025-07-14
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23064.055077/2024-53
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2025-09-04
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11680.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO FIBRA ÓTICA
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600
|
2.3
|
1380.0000
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|
Material
|
CABO FIBRA ÓTICA
|
800
|
12.02
|
9616.0000
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|
Material
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DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
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2
|
2800
|
5600.0000
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|
Material
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CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
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10
|
126.78
|
1267.8000
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|
Material
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TRANSCEIVER
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8
|
500
|
4000.0000
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|
Material
|
TRANSCEIVER
|
8
|
500
|
4000.0000
|
|
Material
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EXTENSÃO ÓPTICA
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4
|
380
|
1520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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