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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CR-BE - DIRAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.356.450/0001-21 - D DOS S VASQUES LTDA
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Processo
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60092.000019/2025-62
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Objeto
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FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES RECICLÁVEIS DE 20 (VINTE) LITROS, EM REGIME DE COMODATO, DEVIDAMENTE LACRADOS E ROTULADOS CONFORME EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS E NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. A CONTRATAÇÃO VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM - CR/BE, VINCULADO AO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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AGUA MINERAL - CR/BE
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Vig. Início
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25/10/2025
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Vig. Fim
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25/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.789,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.789,45
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Valor Acumulado
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R$ 41.578,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000019/2025-62
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25/10/2025
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25/10/2026
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19.800,00
|
1
|
19.800,00
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07/01/2026
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00009/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 33/2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
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25/10/2025
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25/10/2026
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19.800,00
|
1
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19.800,00
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27/08/2026
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00071/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 33/2025 COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, DO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAIO/2025 A MAIO/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
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25/10/2025
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25/10/2026
|
20.789,45
|
1
|
20.789,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
|
2026NE000366
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.644,77
|
8.644,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000274
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.737,50
|
17,50
|
0,00
|
5.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
529
|
2026-07-10
|
60092.000019/2025-62
|
2026-07-20
|
1650.00
|
|
530
|
2026-07-11
|
60092.000019/2025-62
|
2026-07-20
|
1650.00
|
|
543
|
2026-10-09
|
60092.000019/2025-62
|
2026-10-13
|
1650.00
|
|
544
|
2026-10-13
|
60092.000019/2025-62
|
2026-10-13
|
1650.00
|
|
437
|
2025-12-03
|
60092.000019/2025-62
|
2025-12-10
|
1650.00
|
|
438
|
2025-12-03
|
60092.000019/2025-62
|
2025-12-10
|
1650.00
|
|
518
|
2026-04-14
|
60092.000019/2025-62
|
2026-04-16
|
1650.00
|
|
522
|
2026-05-18
|
60092.000019/2025-62
|
2026-05-18
|
1650.00
|
|
523
|
2026-05-18
|
60092.000019/2025-62
|
2026-05-18
|
1650.00
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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2640
|
7.87479
|
20789.4456
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.202-**
|
PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
|
Gestor
|
|
***.204.542-**
|
JOSE REINALDO FERREIRA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.973.642-**
|
VANDERLEI SOUSA DE LUCENA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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