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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158139 - IF FLUMINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158139 - IF FLUMINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158274 INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00098/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 00104/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.232.088/0001-70 - T. W. P. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23318.003729/2025-26
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA OS CAMPI CAMPOS CENTRO, MARICÁ E POLO DE INOVAÇÃO DO IFFLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/09/2025
Vig. Fim 08/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 765.551,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 765.551,22
Valor Acumulado R$ 2.296.653,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/09/2025 00098/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003729/2025-26 09/09/2025 08/03/2026 765.551,22 1 765.551,22
09/03/2026 00033/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE 09/03/2026 ATÉ 08/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA ANUAL, NA FORMA DO INCISO VIII DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 09/03/2026 08/05/2026 765.551,22 1 765.551,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158274 2025NE000580 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000638 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 32.064,84 0,00 12.487,69 19.577,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000353 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000617 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 44.871,75 3.988,60 2.917,68 37.965,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2025NE000494 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 426.478,98 355.399,15 6.717,04 64.362,79 355.399,15 0,00 0,00 362.116,19
158274 2026NE000050 L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.904,75 0,00 0,00 100.904,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2026NE000178 L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.924,16 20.333,80 0,00 26.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2026NE000147 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 135.537,03 0,00 0,00 135.537,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2026NE000290 L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.914,50 0,00 0,00 29.914,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158274 2026NE000225 L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 127.887,88 76,68 0,00 127.811,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
636 2026-06-22 23318.002950.2026-48 2026-06-22 100903.58
639 2026-07-14 23317.004180.2026-88 2026-07-15 3128.28
637 2026-06-26 23318.003040.2026-82 2026-06-26 26907.62
586 2026-01-16 23317.000212/2026-76 2026-01-19 11731.04
560 2025-11-07 23317.007025/2025-32 2025-11-07 14957.25
548 2025-10-08 23317.006420/2025-06 2025-10-09 10968.65
549 2025-10-08 23317.006450/2025-12 2025-10-10 8602.76
571 2025-12-04 23317.007577/2025-41 2025-12-05 14957.25
561 2025-11-07 23318.005514/2025-40 2025-11-07 71079.83
566 2025-11-14 23317.007277/2025-61 2025-11-19 11731.04
575 2025-12-10 23317.007737/2025-51 2025-12-12 11731.04
594 2026-02-05 23317.000630/2026-63 2026-02-06 14957.25
580 2025-12-17 23318.006073/2025-01 2025-12-17 93655.16
601 2026-03-12 23317.001148/2026-41 2026-03-13 14957.25
589 2026-01-22 23318.003729/2025-26 2026-01-27 94571.45
583 2026-01-08 23317.000104/2026-01 2026-01-09 14957.25
592 2026-02-05 23318.000276/2026-67 2026-02-05 100903.58
593 2026-02-05 23318.000332/2026-63 2026-02-05 100903.58
599 2026-02-19 23317.000846/2026-29 2026-02-23 11731.04
602 2026-03-13 23317.001205/2026-91 2026-03-16 11731.04
611 2026-04-07 23317.001924.2026-11 2026-04-10 11731.04
615 2026-04-17 23318.001524.2026-97 2026-04-17 100903.58
618 2026-04-30 23318.001533.2026-88 2026-04-30 100903.58
619 2026-05-06 23317.002594.2026-72 2026-05-07 14957.25
610 2026-04-07 23317.001831.2026-88 2026-04-08 14957.25
621 2026-05-12 23317.002709.2026-29 2026-05-13 11731.04
628 2026-06-05 23317.003244.2026-23 2026-06-08 3988.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO 6 127591.87 765551.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.580.867-** VANIZA OLIVEIRA FREITAS Fiscal Titular
***.130.617-** ANTONIO CARLOS DA SILVA Fiscal Titular
***.451.637-** SAMIRA MELLO GUIMARAES DE CARVALHO Fiscal Titular
***.294.520-** CLAUDIA HERRERA DE VASCONCELLOS Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo