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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00040/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
|
23107.000787/2024-01
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, ENCARREGADO, ROÇAGEM, CAPINA E JARDINAGEM, COM DEDICAÇÃO DE MÃO OBRA EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS CAMPI E NÚCLEOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.864.572,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.864.572,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 465.562.310,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2025
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00040/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.000787/2024-01
|
10/09/2025
|
10/09/2027
|
24.260.300,13
|
1
|
24.260.300,13
|
|
06/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 40/2025, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000004/2026, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE (01/01/2026).
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10/09/2025
|
10/09/2027
|
25.864.572,78
|
1
|
25.864.572,78
|
|
24/06/2026
|
00008/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA ALTERAÇÃO TEMPORÁRIA DO ENDEREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM DECORRÊNCIA DE REFORMA NO PRÉDIO DESTA IFES SITUADO NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA/AC, VIGORANDO ESTA ALTERAÇÃO ATÉ QUE A REFERIDA OBRA SEJA CONCLUÍDA E AS INSTALAÇÕES SEJAM FORMALMENTE ENTREGUES. DURANTE ESTE PERÍODO, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO REFERIDO MUNICÍPIO DEVERÁ OCORRER NO SEGUINTE ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO ROLANDO MOREIRA, Nº 230, CENTRO, BRASILÉIA/AC.
|
10/09/2025
|
10/09/2027
|
25.864.572,78
|
1
|
25.864.572,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000875
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.778.878,28
|
3.175,25
|
159.407,01
|
1.616.296,02
|
608.841,86
|
3.175,25
|
3.175,25
|
765.073,62
|
|
154044
|
2026NE000144
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.429.161,24
|
971.195,85
|
0,00
|
2.457.965,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000293
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000331
|
M20RKQ1500N - EMENDAS DE BANCADA_RP 7
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.889.465,96
|
629.822,04
|
0,00
|
1.259.643,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2026NE000475
|
M20RKQ1500N - EMENDAS DE BANCADA_RP 7
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.155,46
|
0,00
|
0,00
|
200.155,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15266
|
2026-08-07
|
23107.000787/2024-01
|
2026-08-07
|
100077.73
|
|
14886
|
2026-07-21
|
23107.000787/2024-01
|
2026-07-29
|
4938.95
|
|
14885
|
2026-07-21
|
23107.000787/2024-01
|
2026-07-29
|
624883.01
|
|
15757
|
2026-09-03
|
23107.000787/2024-01
|
2026-09-15
|
624883.01
|
|
15759
|
2026-09-03
|
23107.000787/2024-01
|
2026-09-15
|
4938.95
|
|
16222
|
2026-09-30
|
23107.000787/2024-01
|
2026-10-02
|
624883.01
|
|
16224
|
2026-09-30
|
23107.000787/2024-01
|
2026-10-02
|
4692.00
|
|
14413
|
2026-06-24
|
23107.000787/2024-01
|
2026-06-30
|
624883.01
|
|
9997
|
2025-10-15
|
23107.000787/2024-01
|
2025-10-15
|
585587.19
|
|
10592
|
2025-11-25
|
23107.000787/2024-01
|
2025-11-26
|
589074.24
|
|
10719
|
2025-12-02
|
23107.000787/2024-01
|
2025-12-03
|
11962.36
|
|
11.101/2025
|
2025-12-15
|
23107.000787/2024-01
|
2025-12-16
|
589079.24
|
|
11570
|
2026-01-23
|
23107.000787/2024-01
|
2026-01-23
|
589074.24
|
|
12134
|
2026-02-25
|
23107.000787/2024-01
|
2026-02-25
|
589074.24
|
|
12603/2026
|
2026-03-20
|
23107.000787/2024-01
|
2026-03-23
|
592942.64
|
|
12653/2026
|
2026-03-23
|
23107.000787/2024-01
|
2026-03-24
|
5061.15
|
|
12558
|
2026-03-18
|
23107.000787/2024-01
|
2026-03-19
|
11531.22
|
|
12560
|
2026-03-18
|
23107.000787/2024-01
|
2026-03-19
|
5061.15
|
|
13308
|
2026-04-29
|
23107.009806/2026-18
|
2026-04-30
|
634650.25
|
|
13341
|
2026-04-30
|
23107.000787/2024-01
|
2026-05-11
|
4191.15
|
|
13806
|
2026-06-01
|
23107.000787/2024-01
|
2026-06-01
|
4489.95
|
|
13969
|
2026-05-28
|
23107.000787/2024-01
|
2026-06-02
|
637931.01
|
|
14414
|
2026-06-24
|
23107.000787/2024-01
|
2026-06-30
|
4938.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
25864572.78
|
25864572.7800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.989.052-**
|
ELOINA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.597.902-**
|
ADRIANO SOUSA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.009.322-**
|
WUADYLA DO SANTOS BRAGA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.110.342-**
|
LUIZ PAULO FERREIRA GUEDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.158.553-**
|
INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.612-**
|
JORGE CHARLE FIDELES PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.249.892-**
|
HECTOR DE AGUIAR GURGEL
|
Fiscal Setorial
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.706.632-**
|
ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
|
Gestor
|
|
***.075.342-**
|
WILLIAMS FERNANDES FONTINELE
|
Gestor Substituto
|
|
***.332.912-**
|
JEFERSON SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.087.652-**
|
OSCAR AUGUSTO LOZANO ZUAMETA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.706.632-**
|
ALLAN JONES DE SOUZA GOMES
|
Gestor
|
|
***.009.322-**
|
WUADYLA DO SANTOS BRAGA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.060.512-**
|
NAYARA LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.110.342-**
|
LUIZ PAULO FERREIRA GUEDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.249.892-**
|
HECTOR DE AGUIAR GURGEL
|
Fiscal Setorial
|
|
***.075.342-**
|
WILLIAMS FERNANDES FONTINELE
|
Gestor Substituto
|
|
***.694.032-**
|
ANTONIO ARTHESON SILVA DA CRUZ
|
Gestor
|
|
***.761.439-**
|
LISÂNGELA PAZINATTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
