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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000259
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90052/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.812.830/0001-38 - IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23197.001658.2025-41
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 169/2025 SVC-DAP, PREGÃO Nº 90052/2024, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001658.2025-41. SETOR DEMANDANTE: RESTAURANTE.
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Informações Complementares
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15814405900522024 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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02/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.415,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 20.415,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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2025NE000259
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001658.2025-41
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02/09/2025
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31/12/2025
|
20.415,00
|
1
|
20.415,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
|
2025NE000259
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L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.415,00
|
0,00
|
0,00
|
20.415,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3526
|
2025-09-22
|
23197.001811/2025-30
|
2025-09-26
|
2519.50
|
|
3481
|
2025-09-15
|
23197.001769/2025-57
|
2025-09-17
|
1959.50
|
|
3464
|
2025-09-08
|
23197.001727/2025-16
|
2025-09-09
|
1381.50
|
|
3578
|
2025-09-29
|
23197.001845/2025-24
|
2025-10-03
|
3002.00
|
|
3644
|
2025-10-06
|
23197.001884/2025-21
|
2025-10-08
|
2280.00
|
|
3636
|
2025-10-06
|
23197.001885/2025-76
|
2025-10-08
|
3324.50
|
|
3705
|
2025-10-15
|
23197.001927/2025-79
|
2025-10-21
|
3326.00
|
|
3730
|
2025-10-20
|
23197.001658/2025-41
|
2025-10-23
|
2622.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDA
|
200
|
7
|
1400.0000
|
|
Material
|
MANDIOCA C/ CASCA
|
200
|
4.75
|
950.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.5
|
1750.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.7
|
1140.0000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
500
|
5
|
2500.0000
|
|
Material
|
ALFACE CRESPA
|
400
|
3.8
|
1520.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
3.8
|
760.0000
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
200
|
3.5
|
700.0000
|
|
Material
|
BETERRABA
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
200
|
8.8
|
1760.0000
|
|
Material
|
CENOURA
|
200
|
5.3
|
1060.0000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
10.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
4.45
|
2225.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.2
|
1840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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