|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.651.527/0001-74 - MEGA SERVICE CONSTRUTORA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08200.031183/2025-27
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O EDIFÍCIO SEDE DA POLÍCIA FEDERAL E UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO DISTRITO FEDERAL (ÓRGÃOS PARTICIPANTES), DO PREGÃO 90004/2025, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.712.893,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.712.893,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.267.323,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2025
|
00039/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.031183/2025-27
|
03/09/2025
|
03/09/2026
|
2.554.429,92
|
1
|
2.554.429,92
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO 39/2025-CGAD/DLOG, QUE PASSARÁ DE R$212.869,16 (DUZENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA R$226.074,44 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E, COMO RESULTADO, O VALOR ANUAL QUE PASSARÁ DE R$ 2.554.429,92 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 2.712.893,28 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2026, FACE À REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO DICON/CLC/CGAD/DLOG/PF 146325633.
|
03/09/2025
|
03/09/2026
|
2.712.893,28
|
1
|
2.712.893,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2025NE001287
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
303.419,10
|
33.133,90
|
17.881,42
|
252.403,78
|
124.473,60
|
0,00
|
0,00
|
124.473,60
|
|
200334
|
2026NE000461
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
214.035,26
|
0,00
|
0,00
|
214.035,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000643
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
908.674,12
|
341.102,26
|
0,00
|
567.571,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000837
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02
|
2026-06-04
|
08200.031183/2025-27
|
2026-06-11
|
16550.00
|
|
03
|
2026-06-04
|
08200.031183/2025-27
|
2026-06-29
|
7500.00
|
|
04
|
2026-07-08
|
08200.031183/2025-27
|
2026-07-09
|
10250.00
|
|
1012
|
2026-08-20
|
08200.031183/2025-27
|
2026-08-21
|
92748.57
|
|
07
|
2026-08-24
|
08200.031183/2025-27
|
2026-08-24
|
12450.00
|
|
1141
|
2026-09-21
|
08200.031183/2025-27
|
2026-09-28
|
92748.57
|
|
9/2026
|
2026-09-28
|
08200.031183/2025-27
|
2026-09-28
|
13650.00
|
|
853
|
2026-07-08
|
08200.005236/2026-35
|
2026-07-10
|
26546.40
|
|
851
|
2026-07-08
|
08200.031183/2025-27
|
2026-07-08
|
92748.98
|
|
9589
|
2025-10-28
|
08200.031183/2025-27
|
2025-10-29
|
71855.80
|
|
9752
|
2025-12-11
|
08200.031183/2025-27
|
2025-12-11
|
87439.70
|
|
9636
|
2025-11-11
|
08200.031183/2025-27
|
2025-11-12
|
87439.70
|
|
9681
|
2025-11-24
|
08200.031183/2025-27
|
2025-11-25
|
8250.00
|
|
9682
|
2025-11-24
|
08200.031183/2025-27
|
2025-11-25
|
11450.00
|
|
222
|
2026-02-24
|
08200.031183/2025-27
|
2026-02-25
|
3900.00
|
|
40
|
2026-01-20
|
08200.031183/2025-27
|
2026-01-22
|
87439.70
|
|
9753
|
2025-12-11
|
08200.031183/2025-27
|
2025-12-12
|
3850.00
|
|
353
|
2026-03-13
|
08200.031183/2025-27
|
2026-03-16
|
8250.00
|
|
350
|
2026-03-13
|
08200.031183/2025-27
|
2026-03-16
|
87439.70
|
|
225
|
2026-02-25
|
08200.031183/2025-27
|
2026-03-16
|
1950.00
|
|
224
|
2026-02-25
|
08200.031183/2025-27
|
2026-03-13
|
87439.70
|
|
427
|
2026-04-09
|
08200.031183/2025-27
|
2026-04-13
|
87439.70
|
|
01
|
2026-04-13
|
08200.031183/2025-27
|
2026-05-06
|
15800.00
|
|
640
|
2026-05-27
|
08200.031183/2025-27
|
2026-06-08
|
87439.70
|
|
735
|
2026-06-18
|
08200.031183/2025-27
|
2026-06-22
|
87439.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-02
|
127721.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
168
|
8059.83
|
1354051.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
72
|
8060.24
|
580337.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
72
|
10104.23
|
727504.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
60
|
400
|
24000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
60
|
450
|
27000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.461-**
|
CARLOS ALBERTO BAIMA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.067.001-**
|
ROGÉRIO SANTOS MARINHO
|
Gestor
|
|
***.931.891-**
|
ANTONIO LOPES CURVINA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.142.451-**
|
VICTOR OLIVEIRA EDUARDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.131.131-**
|
MARIALVA PERNA SANTOS MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.846.311-**
|
ELISANGELA ALVES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
