|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168006 - IMBEL/FJF
|
|
Número da Compra
|
90066/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.919.968/0001-29 - ACOTUBO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
2025/00104/168006
|
|
Objeto
|
CONTRATO Nº 19/2025/FJF CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE AÇO AISI 1035 QUAD 90,07 MM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 745.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 745.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.490.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2025
|
00019/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00104/168006
|
10/09/2025
|
09/09/2026
|
745.250,00
|
1
|
745.250,00
|
|
02/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2025/FJF CUJO OBJETO É A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL, CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA E INSCRIÇÃO ESTADUAL.
|
02/02/2026
|
09/09/2026
|
745.250,00
|
1
|
745.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168006
|
2025NE000362
|
E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
745.250,00
|
745.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20191
|
2026-07-31
|
2025/00104/168006
|
2026-09-04
|
9214.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TARUGO DE AÇO
|
55000
|
13.55
|
745250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.116-**
|
VANESSA OTTONI NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.275.196-**
|
WILDER FELIPE PEDRETTI SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.632.686-**
|
ANDERSON VILLELA E SOUZA CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
