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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390070 - SUP.REG.RR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 390070 |
SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO DE RR - DNIT |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00527/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Número da Compra
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90455/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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50009.000877/2024-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA GESTÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS (MECÂNICA GERAL, ELETRICIDADE, FUNILARIA, PINTURA E LAVAGEM, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E DEMAIS INSUMOS), ALÉM DE TRANSPORTE POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RORAIMA - SR/DNIT/RR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2025
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Vig. Fim
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26/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 165.853,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 165.853,00
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Valor Acumulado
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R$ 165.853,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2025
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00527/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00527/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000877/2024-74
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26/08/2025
|
26/02/2028
|
165.853,00
|
1
|
165.853,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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390070
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2025NE000038
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.901,18
|
6.234,96
|
0,00
|
1.666,22
|
6.333,78
|
6.234,96
|
6.234,96
|
98,82
|
|
390070
|
2025NE000039
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.572,61
|
5.313,74
|
0,00
|
5.258,87
|
6.741,13
|
6.741,13
|
6.741,13
|
0,00
|
|
390070
|
2026NE000012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390070
|
2026NE000013
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3044643
|
2026-09-01
|
50009.000080/2026-39
|
2026-09-02
|
1777.62
|
|
3044644
|
2026-09-01
|
50009.000080/2026-39
|
2026-09-02
|
3138.08
|
|
2652014
|
2025-11-01
|
50009.000877/2024-74
|
2025-11-07
|
5258.87
|
|
2652013
|
2025-11-01
|
50009.000877/2024-74
|
2025-11-07
|
1666.22
|
|
2687434
|
2025-12-01
|
50009.001096/2025-88
|
2026-01-29
|
98.82
|
|
2886433
|
2026-05-01
|
50009.000080/2026-39
|
2026-05-13
|
1427.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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100
|
445.65
|
44565.0000
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
100
|
1212.88
|
121288.0000
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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