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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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16.963.926/0001-12 - EURO SERVICE LTDA
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Processo
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23063.001429/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ÁREAS INTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET/RJ, CAMPUS MARACANÃ E CAMPUS III, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2025
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|
Vig. Fim
|
08/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.797.261,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.797.261,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.560.423,28
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2025
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001429/2025-41
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08/10/2025
|
08/10/2026
|
1.691.335,20
|
1
|
1.691.335,20
|
|
24/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 45/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 149.717,39 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025; FICA REAJUSTADO PARA R$ 149.771,83 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/05/2025; MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.001429/2025-41.
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08/10/2025
|
08/10/2026
|
1.797.261,96
|
1
|
1.797.261,96
|
|
24/08/2026
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00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 45/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 157,997.80 (CENTO CINQUENTA SETE MIL, NOVECENTOS NOVENTA SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026; FICA REAJUSTADO PARA R$ 158,039.04 (CENTO CINQUENTA OITO MIL, TRINTA NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/06/2026; MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AUTUADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.001429/2025-41.
|
08/10/2025
|
08/10/2027
|
1.896.468,48
|
1
|
1.896.468,48
|
|
25/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/10/2026, ATÉ 08/10/2027
|
08/10/2026
|
08/10/2027
|
1.797.261,96
|
1
|
1.797.261,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2025NE000553
|
V20RLN01C1N - CONTRATO MOD LIMPEZA INTERNA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000760
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
419.341,12
|
149.771,83
|
13.136,17
|
256.433,12
|
149.771,83
|
0,00
|
0,00
|
162.908,00
|
|
153010
|
2026NE000173
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.879.814,79
|
474.121,57
|
154.812,91
|
1.250.880,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-01-05
|
23063.001429/2025-41
|
2026-01-08
|
126626.69
|
|
624
|
2026-08-01
|
23063.001429/2025-41
|
2026-08-13
|
149771.83
|
|
720
|
2026-09-03
|
23063.001429/2025-41
|
2026-09-03
|
149771.83
|
|
753
|
2026-09-21
|
23063.001429/2025-41
|
2026-09-21
|
49479.54
|
|
808
|
2026-10-08
|
23063.001429/2025-41
|
2026-10-08
|
158039.04
|
|
184
|
2025-12-16
|
23063.001429/2025-41
|
2025-12-16
|
149771.83
|
|
185
|
2025-12-16
|
23063.001429/2025-41
|
2025-12-16
|
7041.78
|
|
257
|
2026-03-02
|
23063.001429/2025-41
|
2026-03-03
|
149771.83
|
|
55
|
2026-01-12
|
23063.001429/2025-41
|
2026-01-15
|
149771.83
|
|
182
|
2026-02-01
|
23063.001429/2025-41
|
2026-02-03
|
149771.83
|
|
323
|
2026-04-01
|
23063.001429/2025-41
|
2026-04-07
|
149771.83
|
|
399
|
2026-05-01
|
23063.001429/2025-41
|
2026-05-06
|
149771.83
|
|
456
|
2026-06-01
|
23063.001429/2025-41
|
2026-06-02
|
149771.83
|
|
540
|
2026-07-01
|
23063.001429/2025-41
|
2026-07-01
|
149771.83
|
|
00001512
|
2025-11-06
|
23063.001429/2025-41
|
2025-11-11
|
112755.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
158039.04
|
1896468.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.231.707-**
|
MARCIRIO KEPLER JR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.336.807-**
|
CRISTIANO GOULART NOVAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.336.807-**
|
CRISTIANO GOULART NOVAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.816.087-**
|
ANDRE GUSTAVO LIMA LINS
|
Gestor
|
|
***.354.167-**
|
ANTONIO ALDO PEREIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.935.487-**
|
DOMINGOS SARTO NETTO
|
Gestor
|
|
***.934.407-**
|
WELLINGTON DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.231.707-**
|
MARCIRIO KEPLER JR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.092.327-**
|
JORGE RIBEIRO APOLINARIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
261.53 KB |
01/10/2025 12:43:44 |
|
Contrato |
112.10 KB |
01/10/2025 12:43:33 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
