|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23206.004280/2025-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃODAS ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS EINSUMOS NECESSÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO IFSUL 3 CÂMPUS PELOTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.963.678,48
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 290.153,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.796.605,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.004280/2025-81
|
01/09/2025
|
31/08/2027
|
7.360.687,68
|
24
|
306.695,32
|
|
29/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA - SERVENTES COM PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE 20%
|
01/10/2025
|
31/08/2027
|
6.539.592,48
|
24
|
272.483,02
|
|
19/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS PRA 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME DECRETO Nº 12.174/2024 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025.
|
01/04/2026
|
31/08/2027
|
6.539.592,48
|
24
|
272.483,02
|
|
22/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME CCT RS000061/2026.
|
01/09/2025
|
31/08/2027
|
6.963.678,48
|
24
|
290.153,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2025NE000132
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
570.289,90
|
0,00
|
58.968,61
|
511.321,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2025NE000214
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
90.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2026NE000011
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.048.880,30
|
607.119,97
|
414.869,09
|
1.026.891,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4670 MAI/26
|
2026-08-12
|
23206.004280/2025-81
|
2026-08-14
|
222927.61
|
|
4824 JUN/26
|
2026-10-08
|
23206.004280/2025-81
|
2026-10-09
|
219930.32
|
|
4825 JUL/26
|
2026-10-08
|
23206.004280/2025-81
|
2026-10-09
|
209985.83
|
|
4599 ABR/26
|
2026-07-09
|
23206.004280/2025-81
|
2026-07-09
|
207010.75
|
|
3950 OUT/25
|
2025-12-08
|
23206.004280/2025-81
|
2025-12-11
|
214368.05
|
|
3894 SET/25
|
2025-11-13
|
23206.004280/2025-81
|
2025-11-14
|
240585.51
|
|
3976NOV25
|
2025-12-15
|
23206.004280/2025-81
|
2025-12-16
|
205336.34
|
|
4074 DEZ/25
|
2026-01-26
|
23206.004280/2025-81
|
2026-01-27
|
214192.07
|
|
4273JAN26
|
2026-03-25
|
23206.004280/2025-81
|
2026-03-25
|
209407.38
|
|
4345 FEV/26
|
2026-04-15
|
23206.004280/2025-81
|
2026-04-16
|
195536.29
|
|
4380 MAR/26
|
2026-04-25
|
23206.002042.2026-11
|
2026-04-28
|
208123.87
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-11-27
|
368034.38
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
290153.27
|
6963678.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
