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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidade Gestora Origem do Contrato 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000137
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
Número da Compra 00014/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 77.500.049/0238-55 - MERCADOMOVEIS LTDA
Processo 23058.001967.2023-43
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FREEZER. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 - UASG 158366
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2024
Vig. Fim 30/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.900,00
Valor Acumulado R$ 3.900,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2024 2024NE000137 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001967.2023-43 06/12/2024 30/09/2025 3.900,00 1 3.900,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158368 2024NE000137 25P27SENAES - FOMENTO E FORTALECIMENTO ECONOMIA SOLIDARIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
107188 2025-08-14 23058.001776/2025-43 2025-09-01 3900.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FREEZER VERTICAL 1 3900 3900.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo