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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158359 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00183/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.425.324/0001-51 - AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
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Processo
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23178.000702/2025-23
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AO PRÉDIO DO CAMPUS PAULISTANA DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (MATRÍCULA 227237397-1), CONTRATANTE, NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA/PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 139.456,92
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 139.456,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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00154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000702/2025-23
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15/09/2025
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17/10/2026
|
139.456,92
|
1
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139.456,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158359
|
2026NE000012
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.839,74
|
6.431,29
|
0,00
|
93.408,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2025NE000042
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.765,79
|
0,45
|
13.378,11
|
65.387,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4415
|
2026-08-11
|
23178.000121/2026-72
|
2026-08-11
|
474.66
|
|
152676087
|
2026-05-13
|
23178.000121/2026-72
|
2026-05-13
|
13011.71
|
|
153496622
|
2026-06-10
|
23178.000121/2026-72
|
2026-06-10
|
10306.58
|
|
669921
|
2026-09-14
|
23178.000121/2026-72
|
2026-09-14
|
10051.86
|
|
152566142
|
2025-10-10
|
23178.000704/2025-12
|
2025-10-10
|
4879.67
|
|
151266737
|
2025-09-04
|
23178.000702/2025-23
|
2025-09-04
|
12426.32
|
|
151905084
|
2025-10-02
|
23178.000702/2025-23
|
2025-10-02
|
12520.38
|
|
153136494
|
2025-11-06
|
23178.000702/2025-23
|
2025-11-07
|
10753.60
|
|
153766239
|
2025-12-10
|
23178.000704/2025-12
|
2025-12-10
|
13378.11
|
|
151271093
|
2026-03-16
|
23178.000121/2026-72
|
2026-03-17
|
8664.58
|
|
150024652
|
2026-01-17
|
23178.000121/2026-72
|
2026-01-28
|
7503.30
|
|
150624870
|
2026-02-27
|
23178.000121/2026-72
|
2026-02-27
|
11576.21
|
|
151908032
|
2026-04-14
|
23178.000121/2026-72
|
2026-04-16
|
7514.05
|
|
154366312
|
2026-07-10
|
23178.000121/2026-72
|
2026-07-10
|
24305.50
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
11621.41
|
139456.9200
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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