|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000241
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257034 - DSEI-MARANHAO
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
25046.001671/2024-78
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS SISTEMAS ESOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO EM OPERAÇÃO NAS ALDEIAS INDÍGENAS NA ABRANGÊNCIA DO DSEI/MA, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2025 PREGÃO 9006/2025. PROCESSO 25046.001671/2024-78.
|
|
Informações Complementares
|
25703405900062025 - UASG Minuta: 257034
|
|
Vig. Início
|
15/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 950,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 950,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2025
|
2025NE000241
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001671/2024-78
|
15/07/2025
|
31/12/2025
|
950,00
|
1
|
950,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257034
|
2025NE000241
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
950,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000009477
|
2025-09-03
|
25046.001126/2025-62
|
2025-09-17
|
950.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
380
|
2.5
|
950.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
