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Órgão 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 153045 - UFC
Unidade Gestora Origem do Contrato 153045 - UFC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001089
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153045 - UFC
Número da Compra 90051/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA
Processo 23067.009696/2024-46
Objeto SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO / PROCESSO DEMANDANTE: 23067.046090/2025-72/ BOLETIM Nº 2405
Informações Complementares 15304505900512024 - UASG Minuta: 153045
Vig. Início 25/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 487,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 487,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/08/2025 2025NE001089 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.009696/2024-46 25/08/2025 31/12/2025 487,20 1 487,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153045 2025NE001089 M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 487,20 0,00 0,00 487,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6678 2025-08-29 23067.050293/2025-63 2025-09-18 487.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LIXEIRA 140 3.48 487.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001089 21.84 KB 18/09/2025 15:14:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo