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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154862 - UFERSA/CARAUBAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00054/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.150.504/0001-65 - LDS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
|
23091.010938/2018-41
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO DIÁRIO, COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DA UFERSA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2019
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Vig. Fim
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18/02/2025
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 951.784,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 79.315,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.445.562,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010938/2018-41
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18/02/2019
|
18/02/2025
|
620.736,00
|
12
|
51.728,00
|
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06/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
18/02/2020
|
18/02/2021
|
620.736,00
|
1
|
0,00
|
|
26/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, PELO PERÍODO INICIAL DE 60 (SESSENTA) DIAS, DE 10 (DEZ) POSTOS DE TRABALHO, SENDO 09 (NOVE) POSTOS DO ITEM 06 (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG) E 01 (UM) POSTO DO ITEM 10 (COPEIRO). O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO SOFRERÁ UMA SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE 43,43% (QUARENTA E TRÊS INTEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO).
|
27/05/2020
|
27/07/2020
|
620.736,00
|
1
|
620.736,00
|
|
02/06/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RN000021/2019
|
18/02/2019
|
18/02/2021
|
630.959,04
|
12
|
52.579,92
|
|
24/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 10 (DEZ) POSTOS DE TRABALHO, SENDO 09 (NOVE) POSTOS DO ITEM 06 (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG) E 01(UM) POSTO DO ITEM 10 (COPEIRO), INICIANDO-SE EM 27/07/2020 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 31/12/2020,HAVENDO POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO SOFRERÁ UMA SUPRESSÃO TEMPORÁRIA DE 43,52% (QUARENTA E TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO)
|
27/07/2020
|
31/12/2021
|
620.736,00
|
1
|
620.736,00
|
|
31/12/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
TEMPORÁRIA DA SUSPENSÃO , DE 10(DEZ) POSTOS DE TRABALHO SENDO DE 09(NOVE) POSTOS DO ITEM 06(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG) E DE 01(UM) POSTO DO ITEM 10(COPEIRO) INICIANDO-SE EM 01/01/2021
|
01/01/2021
|
18/02/2021
|
620.736,00
|
1
|
620.736,00
|
|
18/02/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
18/02/2021
|
18/02/2022
|
630.959,04
|
12
|
52.579,92
|
|
18/02/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
18/02/2022
|
18/02/2023
|
689.208,72
|
1
|
689.208,72
|
|
04/03/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD NO 13.709/2018.
|
18/02/2019
|
18/02/2023
|
689.208,72
|
1
|
689.208,72
|
|
04/03/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD NO 13.709/2018.
|
18/02/2019
|
18/02/2023
|
689.208,72
|
1
|
689.208,72
|
|
30/06/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RN000063/2021.
|
18/02/2019
|
18/02/2023
|
757.126,56
|
1
|
757.126,56
|
|
17/08/2022
|
00008/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARA ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, 08 DE JULHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
|
17/08/2022
|
17/08/2023
|
757.126,56
|
1
|
757.126,56
|
|
18/02/2023
|
00009/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
18/02/2023
|
18/02/2024
|
757.126,56
|
1
|
757.126,56
|
|
17/05/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000035/2023, EM 31 DE JANEIRO DE 2023.
|
18/02/2019
|
18/02/2024
|
815.129,52
|
1
|
815.129,52
|
|
16/02/2024
|
00010/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
|
18/02/2024
|
18/08/2024
|
815.129,52
|
12
|
67.927,46
|
|
17/07/2024
|
00011/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.
|
18/08/2024
|
18/02/2025
|
815.129,52
|
12
|
67.927,46
|
|
18/09/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000083/2024, EM 06 DE MARÇO DE 2024.
|
18/02/2019
|
18/02/2025
|
886.017,48
|
12
|
73.834,79
|
|
18/02/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000009/2025, EM 29 DE JANEIRO DE 2025.
|
18/02/2019
|
18/02/2025
|
951.784,92
|
12
|
79.315,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154862
|
2023NE000001
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
460.419,76
|
0,74
|
7.155,71
|
453.263,31
|
7.156,45
|
0,00
|
7.155,71
|
0,74
|
|
154862
|
2021NE000002
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.770,00
|
0,00
|
0,00
|
2.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2022NE000003
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
634.033,48
|
0,00
|
26.779,43
|
607.254,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.779,43
|
|
154862
|
2023NE000033
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.860,00
|
468,92
|
2.062,73
|
272.328,35
|
2.531,65
|
0,00
|
2.062,73
|
468,92
|
|
154862
|
2025NE000001
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.089,70
|
0,00
|
60.722,90
|
88.366,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2024NE000006
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
939.904,33
|
0,00
|
25.690,92
|
914.213,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2019NE800008
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2020NE800007
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2021NE000005
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
508.685,32
|
0,00
|
0,00
|
413.655,05
|
95.030,27
|
0,00
|
0,00
|
95.030,27
|
|
154862
|
2021NE000013
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.196,65
|
0,00
|
0,00
|
15.196,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11557
|
2025-01-20
|
23091.010938/2018-41
|
2025-01-29
|
67637.15
|
|
11638
|
2025-02-27
|
23091.010938/2018-41
|
2025-03-31
|
7699.60
|
|
11629
|
2025-02-19
|
23091.010938/2018-41
|
2025-02-26
|
73752.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
3816.44
|
45797.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
11
|
3439.49
|
454012.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3642.76
|
43713.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
5
|
4284.61
|
257076.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
3
|
4199.59
|
151185.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
