|
Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
|
|
Número da Compra
|
01761/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
|
|
Processo
|
23085.001761/2017-48
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO REGULA, NOS TERMOSDA RESOLUÇÃO NORMATIVA 40 DA AGÊNCIA REGULADORADE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE MG, DE 03/10/2013, O FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO USO DO USUÁRIO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/11/2017
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 45.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.816.396,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2017
|
00034/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001761/2017-48
|
16/11/2017
|
31/12/2099
|
9.324,83
|
1
|
9.324,83
|
|
25/10/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 12.150,00 (DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)
|
16/11/2017
|
31/12/2099
|
9.324,83
|
1
|
9.324,83
|
|
17/11/2019
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.000,00 ( MIL REAIS)
|
16/11/2017
|
31/12/2099
|
9.324,83
|
1
|
9.324,83
|
|
04/05/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
SUPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 6.000,00 (SEI MIL REAIS).
|
16/11/2017
|
31/12/2099
|
9.324,83
|
1
|
9.324,83
|
|
08/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº151503737, LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO BAIANO, Nº 150, BAIRRO CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ITURAMA-MG. O VALOR ANUAL DO CONTRATO APÓS A INCLUSÃO DO IMÓVEL PASSA A SER DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).
|
16/11/2017
|
06/05/2071
|
35.675,17
|
12
|
2.972,93
|
|
13/10/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO TERMO ADITIVO.
|
16/11/2017
|
31/12/2099
|
45.000,00
|
12
|
3.750,00
|
|
19/12/2024
|
00034/2017
|
Termo de Rescisão
|
CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 29/2024, ASSINADO EM 19/12/2024, AS PARTES AJUSTAM, A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 17.2408 (34/2017) DANDO, RECIPROCAMENTE, A MAIS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO, PARA NADA MAIS RECLAMAREM ENTRE SI, A QUALQUER TEMPO E SOB QUALQUER TÍTULO, EM TORNO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 17.2408 (34/2017), CELEBRADO EM 16/11/2017, CESSANDO SUA EFICÁCIA E TODOS OS EFEITOS DELE DECORRENTES, A PARTIR DE 19/12/2024, RESSALVADAS EVENTUAIS FATURAS A VENCER, QUE O CLIENTE COMPROMETE-SE A REALIZAR, IMPRETERIVELMENTE, O DEVIDO PAGAMENTO.
|
16/11/2017
|
19/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023NE001014
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000268
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
15.686,22
|
3.484,82
|
20.828,96
|
15.686,22
|
14.046,88
|
14.208,34
|
4.962,70
|
|
153035
|
2024NE000131
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.000,00
|
16.472,46
|
0,00
|
25.527,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2017NE800863
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800126
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800366
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE801142
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.500,00
|
390,24
|
0,00
|
4.109,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2021NE000134
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.808,34
|
2.150,93
|
0,00
|
0,00
|
2.150,93
|
|
153035
|
2022NE000233
|
MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.711,39
|
9.288,61
|
0,00
|
0,00
|
9.288,61
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.24.12388606-0
|
2024-02-26
|
23085.001761/2017-48
|
2024-02-27
|
2743.55
|
|
001.24.04897010-1
|
2024-01-25
|
23085.001761/2017-48
|
2024-01-25
|
1708.55
|
|
001.24.19137056-1
|
2024-03-25
|
23085.001761/2017-48
|
2024-03-25
|
2059.79
|
|
001.24.26125299-6
|
2024-04-24
|
23085.001761/2017-48
|
2024-04-24
|
4162.92
|
|
001.24.33171576-1
|
2024-05-27
|
23085.001761/2017-48
|
2024-05-27
|
5995.18
|
|
001.24.40301190-0
|
2024-06-25
|
23085.001761/2017-48
|
2024-06-25
|
3665.32
|
|
001.24.47262899-6
|
2024-07-25
|
23085.001761/2017-48
|
2024-07-25
|
7772.02
|
|
001.24.54482025-1
|
2024-08-26
|
23085.001761/2017-48
|
2024-08-26
|
6658.11
|
|
001.24.61568239-5
|
2024-09-24
|
23085.001761/2017-48
|
2024-09-24
|
5557.70
|
|
001.24.68812077-0
|
2024-10-29
|
23085.001761/2017-48
|
2024-10-29
|
3807.83
|
|
001.24.75933074-7
|
2024-11-22
|
23085.001761/2017-48
|
2024-11-25
|
2183.07
|
|
001.24.83170576-4
|
2024-12-27
|
23085.001761/2017-48
|
2024-12-27
|
2512.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
45000
|
45000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.922.088-**
|
PAULA DIAS MADUREIRA
|
Gestor
|
|
***.372.308-**
|
MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
