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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 133085 - UA(MA) - IMPERATRIZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 133085 - UA(MA) - IMPERATRIZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
Número da Compra 00003/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 83.324.095/0001-26 - ONCABO LTDA
Processo 54000.064087/2019-91
Objeto CONTRATO Nº 01/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, CELEBRADO ENTRE O INCRA/UNIDADE AVANÇADA DE IMPERATRIZ E A EMPRESA ONCABO LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2018 - SRP, UASG 158294 - IFMA CAMPUS IMPERATRIZ, PROCESSO SEI Nº 54000064087201991. ASSINATURA 02/10/2019. VIGÊNCIA_14/10/2019 A 13/10/2020. VALOR MENSAL R$ 1.500,00. VALOR GLOBAL R$ 18.000,00. NE 2019800021.
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2019
Vig. Fim 13/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.500,00
Valor Acumulado R$ 72.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.064087/2019-91 14/10/2019 13/10/2020 18.000,00 1 18.000,00
11/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O INCRA/UNIDADE AVANÇADA DE IMPERATRIZ E A EMPRESA ONCABO LTDA. TRATA DE PREST. DE SERV. DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NESTA UNIDADE. DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITAL PREGÃO ELETRONICO 03/2018, PROMOVIDO PELO IFMA CAMPUS IMPERATRIZ. PRORROGAÇÃO DO -CONTRATO POR DOZE MESES, CONF. CLAUSULA SEGUNDA VIGENCIA 14/10/2021 A 13/10/2022 - VALOR MENSAL R$ 1.500,00 -VALOR GLOBAL R$ 18.000,00 - DATA DA ASSINATURA 11/10/2021 - NOTA DE EMPENHO NE000001 14/10/2021 13/10/2022 18.000,00 1 18.000,00
03/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°01/2019 EM MAIS DOZE MESES 14/10/2022 13/10/2023 18.000,00 12 1.500,00
26/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE MAIS DOZE MESES, (14/10/2023 A 13/10/2024) 14/10/2023 13/10/2024 18.000,00 12 1.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
133085 2019NE800025 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133085 2020NE800002 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.000,00 6.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133085 2021NE000007 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
133085 2022NE000002 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133085 2022NE000003 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133085 2023NE000001 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.000,00 1.500,00 0,00 16.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
133085 2024NE000001 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133085 2021NE000001 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.376,77 0,00 376,77 15.000,00 0,00 0,00 0,00 376,77
133085 2022NE000001 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133085 2021NE000008 E2000000401 - SUPORTE OPERACIONAL TEC.INF. E COM.-TIC - DET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.123,23 0,00 1.123,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,23
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 30 50 18000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo