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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00316/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90050/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa/DPP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.296.490/0001-39 - MOVE INFRAESTRUTURA LTDA.
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Processo
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50600.015685/2025-64
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Objeto
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Prestação de serviços técnicos especializados para inspeções cadastrais e rotineiras, em obras de arte especiais, Lote 2, com abrangência em 12 (doze) unidades da federação: Bahia, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas neste Instrumento e em seus Anexos, remanescente do Contrato n.º PP - 556/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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12/03/2029
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Valor Global
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R$ 16.862.426,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.862.426,97
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Valor Acumulado
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R$ 205.296.214,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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00316/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00316/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.015685/2025-64
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12/09/2025
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12/03/2029
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14.040.066,43
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1
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14.040.066,43
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22/05/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DE AUMENTO DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO Nº 316/2025.AUMENTO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E MEDIDOS A PREÇOS INICIAIS, NA MONTA DE R$ 515.202,11 (QUINHENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), COMO PREVISÃO TOTAL PARA REAJUSTAMENTO.O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSARÁ A SER R$ 15.853.974,60 (QUINZE MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), SENDO R$ 14.040.066,43 (QUATORZE MILHÕES, QUARENTA MIL SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) À PREÇO INICIAL (PI), R$ 1.298.706,06 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DE REAJUSTAMENTO, SOMADOS AO VALOR DE R$ 515.202,11 (QUINHENTOS E QUINZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DE REAJUSTAMENTO.
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12/09/2025
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12/03/2029
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15.853.974,60
|
1
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15.853.974,60
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02/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA COM AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO N.º PP-316/2025.O VALOR DA DESPESA É DE R$ 2.822.360,54 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS DE R$ 14.040.066,43 (QUATORZE MILHÕES, QUARENTA MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 16.862.426,97 (DEZESSEIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
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02/08/2026
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12/03/2029
|
16.862.426,97
|
1
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16.862.426,97
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|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE003634
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
109.245,49
|
30.987,33
|
7.395,38
|
70.862,78
|
921.675,37
|
0,00
|
0,00
|
929.070,75
|
|
393003
|
2025NE006555
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.851.321,69
|
1.851.321,69
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
1.667.812,22
|
1.685.153,85
|
314.846,15
|
|
393003
|
2026NE000138
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.086.127,93
|
2.086.127,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
399
|
2026-07-15
|
50600.015685/2025-64
|
2026-07-17
|
110105.68
|
|
234
|
2026-07-15
|
50600.015685/2025-64
|
2026-07-17
|
73403.79
|
|
108
|
2026-02-25
|
50600.004065/2026-81
|
2026-02-27
|
59988.94
|
|
133
|
2026-01-20
|
50600.000604/2026-11
|
2026-01-27
|
73899.22
|
|
2025/653
|
2025-11-28
|
50600.034692/2025-65
|
2025-12-12
|
46954.90
|
|
4
|
2025-12-02
|
50600.034692/2025-65
|
2025-12-12
|
31303.26
|
|
99
|
2026-01-08
|
50600.039230/2025-34
|
2026-01-12
|
74690.17
|
|
54
|
2026-01-06
|
50600.039230/2025-34
|
2026-01-12
|
49793.44
|
|
182
|
2026-02-23
|
50600.004065/2026-81
|
2026-02-27
|
89983.40
|
|
84
|
2026-01-20
|
50600.000604/2026-11
|
2026-01-27
|
49266.15
|
|
210
|
2026-03-11
|
50600.007903/2026-78
|
2026-03-20
|
98666.00
|
|
123
|
2026-03-10
|
50600.007903/2026-78
|
2026-03-20
|
65777.34
|
|
264
|
2026-04-16
|
50600.012759/2026-91
|
2026-05-06
|
94028.71
|
|
160
|
2026-04-16
|
50600.012759/2026-91
|
2026-05-06
|
62685.80
|
|
190
|
2026-05-19
|
50600.015685/2025-64
|
2026-06-11
|
68763.55
|
|
312
|
2026-05-18
|
50600.015685/2025-64
|
2026-06-11
|
103145.32
|
|
212
|
2026-06-23
|
50600.015685/2025-64
|
2026-06-26
|
71866.26
|
|
373
|
2026-06-23
|
50600.015685/2025-64
|
2026-06-26
|
107799.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
16862426.97
|
16862426.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
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