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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2019
Unidade Realizadora da Compra 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Número da Compra 00020/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.538.593/0001-44 - AXTELECOM LTDA
Processo 23345.000350/2019-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 16/09/2019
Vig. Fim 16/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.958,25
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.163,19
Valor Acumulado R$ 143.521,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/09/2019 00023/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000350/2019-99 16/09/2019 16/09/2020 43.007,64 1 43.007,64
15/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE MONETÁRIO PELO ICTI NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 5,36%, PASSANDO DE R$43.007,64 PARA R$45.312,84. 16/09/2020 16/09/2021 45.312,84 1 0,00
16/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo AUMENTO DO LINK , REFERENTE AO ITEM 1, DE 80MB PARA 100 MB E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO FINAL EM 16/09/2022. 16/09/2019 16/09/2022 45.312,84 12 3.776,07
09/09/2022 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) REAJUSTE DE VALORES PELO ÍNDICE ICTI/IPEA; II) ACRÉSCIMO DE 25% AO ITEM 1 E SUPRESSÃO DO ITEM 2; III) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, COM ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 16/09/2023 E; IV) ALTERAÇÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUE PASSA A SER DENOMINADA AXTELECOM LTDA. 16/09/2022 16/09/2023 48.250,20 12 4.020,85
06/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO TEM INÍCIO NA DATA DE 16/09/2019 E ENCERRAMENTO EM 16/09/2024; EM VIRTUDE DE REAJUSTE PELO ÍNDICE ICTI-IPEA, O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 49.958,25 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) 17/09/2023 16/09/2024 49.958,25 12 4.163,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158304 2019NE800556 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2020NE800095 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2022NE000205 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.205,50 0,00 0,00 25.519,74 7.685,76 0,00 0,00 7.685,76
158304 2022NE000206 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.454,93 0,00 0,00 2.098,99 355,94 0,00 0,00 355,94
158304 2022NE000207 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.321,39 0,00 0,00 7.222,63 98,76 0,00 0,00 98,76
158304 2023NE000165 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 38.904,91 3.978,91 0,00 34.926,00 3.978,91 0,00 0,00 3.978,91
158304 2023NE000166 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.702,98 184,27 0,00 1.518,71 184,27 0,00 0,00 184,27
158304 2023NE000653 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.978,91 3.978,91 0,00 0,00 3.978,91 0,00 0,00 3.978,91
158304 2023NE000654 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 184,27 184,27 0,00 0,00 184,27 0,00 0,00 184,27
158304 2024NE000101 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.382,03 0,00 0,00 1.382,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2024NE000100 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.841,91 0,00 0,00 29.841,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2021NE000124 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2021NE000135 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.869,29 0,00 0,00 5.007,73 2.861,56 0,00 0,00 2.861,56
158304 2021NE000133 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.825,09 0,00 0,00 20.252,33 11.572,76 0,00 0,00 11.572,76
158304 2021NE000134 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.842,39 0,00 0,00 1.172,43 669,96 0,00 0,00 669,96
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
201795 2023-04-04 23345.000676/2023-01 2023-04-11 4020.85
111327 2021-02-03 23345.000155/2021-83 2021-02-04 3776.07
114695 2021-03-03 23345.000277/2021-70 2021-03-04 3776.07
118103 2021-04-01 23345.000461/2021-10 2021-04-07 3776.07
119739 2021-05-04 23345.000608/2021-71 2021-05-05 3776.07
128141 2021-08-03 23345.001166/2021-81 2021-08-04 3776.07
124787 2021-06-07 23345.000767/2021-76 2021-06-09 3776.07
202125 2023-05-08 23345.000906.2023-23 2023-05-09 4020.85
128106 2021-07-02 23345.000957/2021-93 2021-07-06 3776.07
131517 2021-09-02 23345.001306/2021-11 2021-09-03 3776.07
136461 2021-10-04 23345.001431/2021-21 2021-10-04 3776.07
145003 2021-12-03 23345.001791/2021-22 2021-12-06 3776.07
139815 2021-11-04 23345.001619/2021-79 2021-11-09 3776.07
148401 2022-01-04 23345.000012/2022-52 2022-01-06 3776.07
151802 2022-02-03 23345.000128/2022-91 2022-02-04 3776.07
153384 2022-03-07 23345.000284/2022-52 2022-03-09 3776.07
156791 2022-04-04 23345.000446/2022-52 2022-04-05 3776.07
162117 2022-05-06 23345.000633/2022-36 2022-05-12 3776.07
165679 2022-07-06 23345.001088/2022-03 2022-07-07 3776.07
163703 2022-06-03 23345.000856/2022-01 2022-06-06 3776.07
169168 2022-08-08 23345.001273/2022-90 2022-08-09 3776.07
172658 2022-09-06 23345.001561/2022-44 2022-09-23 0.00
179743/179742 2022-10-18 23345.001749/2022-92 2022-10-20 0.00
179745 2022-11-03 23345.001864/2022-67 2022-11-23 0.00
183675 2022-12-02 23345.001931/2022-43 2022-12-06 0.00
186995 2022-12-20 23345.001996/2022-99 2022-12-20 0.00
190658 2023-02-02 23345.000385/2023-12 2023-03-07 4020.85
194490 2023-03-03 23345.000385/2023-12 2023-03-07 4020.85
205600 2023-06-02 23345.001091.2023-08 2023-06-07 4020.85
2094858 2023-07-06 23345.000350/2019-99 2023-07-11 4020.85
213478 2023-08-02 23345.001483.2023-69 2023-08-08 4020.85
217051 2023-09-01 23345.001646.2023-11 2023-09-06 4020.85
224487, 224488 2023-10-09 23345.001827/2023-30 2023-10-10 4092.01
224863 2023-11-04 23345.002005/2023-76 2023-11-07 4163.18
232116 2023-12-07 23345.002237/2023-24 2023-12-11 4163.18
232296 2024-01-03 23345.000350/2019-99 2024-01-12 4163.18
239714 2024-02-06 23345.000207/2024-64 2024-02-15 4163.18
239784 2024-03-01 23345.000350/2019-99 2024-03-08 4163.18
243906 2024-04-02 23345.000496/2024-00 2024-04-02 4163.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1 2211.24 2211.2400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 0 0 0.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO 1 47747.01 47747.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.501.016-** DÉBORAH SEPINI BATISTA Responsável no Setor de Contratos
***.902.176-** ELIVAN AFONSO MORAES Responsável no Setor de Contratos
***.894.936-** MARINA GONCALVES Responsável no Setor de Contratos
***.393.896-** RAFAELA CAIXETA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo