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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90166/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.297.949/0001-69 - M E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23347.005682/2024-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO, DESTINADO A OFERTA DE MERENDA QUENTE AOS ESTUDANTES DO CAMPUS COXIM MS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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02/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.300.174,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.300.174,23
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Valor Acumulado
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R$ 15.979.313,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00102/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.005682/2024-15
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05/09/2025
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05/09/2026
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2.178.268,33
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1
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2.178.268,33
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DA REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO COM COZINHA, DESTINADO AO PREPARO E A OFERTA DE MERENDA AOS ESTUDANTES DO CAMPUS COXIM DO IFMS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ITEM 7.37 DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ESTABELECE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PELO ÍNDICE INCC-DI.
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05/09/2025
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05/09/2026
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2.300.174,23
|
1
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2.300.174,23
|
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01/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL AUTOMATICAMENTE DE 12 (DOZE) MESES PARA O ACRÉSCIMO DE MAIS 239 DIAS E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO NO 102/2025, NOS TERMOS DO ART.111 DA LEI NO 14.133/2021.
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05/09/2026
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02/05/2027
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2.300.174,23
|
1
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2.300.174,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
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2025NE000581
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L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2025NE000586
|
LPP02P41OP3 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS COXIM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
119.047,07
|
0,00
|
0,00
|
119.047,07
|
375.952,93
|
0,00
|
0,00
|
375.952,93
|
|
158132
|
2026NE000297
|
LPP02P41OP3 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS COXIM
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.205.000,00
|
707.741,69
|
0,00
|
497.258,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
95
|
2026-08-06
|
23347.005682/2024-15
|
2026-08-07
|
75276.17
|
|
98
|
2026-09-04
|
23347.005682/2024-15
|
2026-09-04
|
108055.81
|
|
71
|
2025-12-11
|
23347.005682/2024-15
|
2025-12-11
|
119047.07
|
|
75
|
2026-01-23
|
23347.005682/2024-15
|
2026-01-23
|
301372.01
|
|
79
|
2026-03-24
|
23347.005682/2024-15
|
2026-03-25
|
140903.22
|
|
79-1
|
2026-03-24
|
23347.005682/2024-15
|
2026-03-25
|
66322.30
|
|
83
|
2026-05-08
|
23347.005682/2024-15
|
2026-05-08
|
133171.09
|
|
91
|
2026-07-01
|
23347.005682/2024-15
|
2026-07-02
|
114432.94
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
2300174.23
|
2300174.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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