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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000301
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90059/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
|
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Processo
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23238.001687/2025-89
|
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Objeto
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DESPESAS COM INSUMOS LEPEP DE AULAS PRATICAS DE FRUTAS E HORTALICAS -PREGAO 900059/2024 CONFORME PROC 23238.0002121/2025-7
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Informações Complementares
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15812705900592024 - UASG Minuta: 158268
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Vig. Início
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03/09/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.796,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.796,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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2025NE000301
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001687/2025-89
|
03/09/2025
|
31/12/2025
|
3.796,90
|
1
|
3.796,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2025NE000301
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.796,90
|
33,40
|
0,00
|
3.763,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68507153
|
2026-08-14
|
23238.001687/2025-89
|
2026-08-20
|
33.40
|
|
62546283
|
2025-09-19
|
23238.001687/2025-89
|
2025-09-22
|
2433.94
|
|
62749019
|
2025-09-19
|
23238.001687/2025-89
|
2025-09-22
|
723.90
|
|
62735944
|
2025-09-19
|
23238.001687/2025-89
|
2025-09-22
|
605.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
4
|
18.95
|
75.8000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
12
|
6.1
|
73.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
6.05
|
60.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
2
|
16.7
|
33.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
11.7
|
23.4000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
55
|
1.74
|
95.7000
|
|
Material
|
AZEITE
|
2
|
43.4
|
86.8000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
10
|
30.86
|
308.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
24
|
20.83
|
499.9200
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
8.72
|
174.4000
|
|
Material
|
AMIDO*
|
6
|
6.59
|
39.5400
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
2
|
5
|
10.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
18.29
|
365.8000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
4
|
6.83
|
27.3200
|
|
Material
|
AMIDO
|
6
|
7.5
|
45.0000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE AMARGO
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
3
|
29.5
|
88.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
12
|
3.46
|
41.5200
|
|
Material
|
GLICOSE
|
10
|
22.95
|
229.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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