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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240252 - INMA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240252 - INMA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000051
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240252 - INMA/MCTI
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Número da Compra
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00044/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.871.380/0001-41 - DELFIN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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01239.000308/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS SETORES DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, ESTAÇÃO BIOLÓGICA SANTA LUCIA E ECOPARQUE.
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Informações Complementares
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24025206000442025 - UASG Minuta: 240252
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.477,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.477,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE000051
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000308/2025-91
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21/08/2025
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31/12/2025
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11.477,35
|
1
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11.477,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240252
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2025NE000051
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20000019-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.477,35
|
0,00
|
0,00
|
11.477,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4357
|
2025-09-22
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01239.000308/2025-91
|
2025-09-24
|
3043.45
|
|
4436
|
2025-12-03
|
01239.000308/2025-91
|
2025-12-08
|
3021.70
|
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4437
|
2025-12-03
|
01239.000308/2025-91
|
2025-12-08
|
2706.10
|
|
4438
|
2025-12-03
|
01239.000308/2025-91
|
2025-12-08
|
2706.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARGILA
|
20
|
9.99
|
199.8000
|
|
Material
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VERGALHÃO
|
30
|
151.91
|
4557.3000
|
|
Material
|
FILITO
|
20
|
9.99
|
199.8000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
500
|
3.69
|
1845.0000
|
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
500
|
3.69
|
1845.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
30
|
3.79
|
113.7000
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
20
|
43.69
|
873.8000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
25
|
21.75
|
543.7500
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
20
|
16.99
|
339.8000
|
|
Material
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TINTA ACRÍLICA
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6
|
159.9
|
959.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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