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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158157 - REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000320
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.645.946/0001-12 - TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23279.000115/2024-15
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Objeto
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SRP 90002/24 - UASG 158485. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O ACOLHIMENTO ESTUDANTIL E O APOIO A ALUNOS, MONITORES E BOLSISTAS EM ATIVIDADES DE REUNIÕES, CONGRESSOS, VISITAS TÉCNICAS, BEM COMO OUTROS EVENTOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, INCLUSIVE PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEMANA ACADÊMICA, COLÓQUIOS, PALESTRAS, E
DEMAIS EVENTOS PREVISTOS PARA O ANO DE 2024 E 2025.
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Informações Complementares
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15848505900022024 - UASG Minuta: 158157
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Vig. Início
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08/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.023,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.023,41
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2025
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2025NE000320
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.000115/2024-15
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08/09/2025
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31/12/2025
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4.023,41
|
1
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4.023,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158157
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2025NE000320
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.023,41
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1.166,75
|
2.856,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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93597
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2025-10-01
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23279.000115/2024-15
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2025-10-02
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2856.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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400
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3.59
|
1436.0000
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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450
|
1.49
|
670.5000
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|
Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
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9
|
27.49
|
247.4100
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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450
|
0.99
|
445.5000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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450
|
1.23
|
553.5000
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|
Material
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SUCO
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450
|
1.49
|
670.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.915.098-**
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EDSON DE ALMEIDA DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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