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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23515.001775/2018-35
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA APRA O IFRN CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2019
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 48.000,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.360.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2019
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00051/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001775/2018-35
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23/04/2019
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31/12/2099
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
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23/04/2021
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00028/2021
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2021 A 23 DE ABRIL DE 2022, EM ESTRITA
OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DECIMA DO CONTRATO
|
23/04/2019
|
31/12/2099
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
|
21/03/2022
|
00030/2022
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2022 A 23 DE ABRIL DE 2023
|
23/04/2019
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31/12/2099
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
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11/04/2023
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00066/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 24 DE ABRIL DE 2023 A 24 DE ABRIL DE 2024, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA DECIMA DO CONTRATO Nº 051/2019–PROAD/IFRN.
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23/04/2019
|
31/12/2099
|
48.000,00
|
1
|
48.000,00
|
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18/12/2024
|
00051/2019
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 051/2019-PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
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23/04/2019
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2019NE800047
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2020NE800183
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2021NE000038
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.609,95
|
0,00
|
0,00
|
9.633,46
|
26.976,49
|
0,00
|
0,00
|
26.976,49
|
|
154840
|
2022NE000083
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
17.483,21
|
12.516,79
|
0,00
|
0,00
|
12.516,79
|
|
154840
|
2023NE000024
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.665,75
|
0,00
|
0,00
|
25.665,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2023NE000225
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.668,50
|
16.890,07
|
5.002,05
|
4.776,38
|
16.890,07
|
11.164,51
|
13.630,61
|
8.261,51
|
|
154840
|
2024NE000038
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.000,00
|
8.489,67
|
2.301,72
|
27.208,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
07/2024
|
2024-07-12
|
23515.001775/2018-35
|
2024-07-17
|
549.34
|
|
08/2024
|
2024-08-12
|
23515.001054/2024-73
|
2024-08-13
|
3735.82
|
|
09/2024
|
2024-09-12
|
23515.001372/2024-34
|
2024-09-23
|
6493.90
|
|
10/2024
|
2024-10-11
|
23515.001506/2024-17
|
2024-10-18
|
7305.10
|
|
11/2024
|
2024-11-12
|
23515.001625/2024-70
|
2024-11-18
|
10076.70
|
|
12/2024
|
2024-12-12
|
23515.001758/2024-46
|
2024-12-16
|
4898.54
|
|
2025019017780
|
2025-01-20
|
23515.000192/2025-16
|
2025-02-13
|
1940.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
48000
|
48000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.783.614-**
|
FAGNER ROBSON ALVES DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor
|
|
***.201.534-**
|
ADALGISA LORDAO BARBOZA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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