|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
|
|
Número da Compra
|
90032/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.471.333/0001-18 - AMMER SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23264.001749/2025-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE LIMPADOR DE PISCINA, (CBO 5143-30), COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2025
|
00032/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.001749/2025-35
|
02/10/2025
|
02/10/2026
|
77.500,00
|
1
|
77.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158322
|
2026NE000060
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.358,86
|
0,00
|
0,00
|
6.358,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158322
|
2025NE000068
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99,47
|
99,47
|
0,00
|
0,00
|
13.016,13
|
0,00
|
0,00
|
13.016,13
|
|
158322
|
2026NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.092,63
|
5.884,32
|
3.051,55
|
42.156,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
488
|
2026-09-01
|
23264.001749/2025-35
|
2026-09-03
|
6458.33
|
|
489
|
2026-09-01
|
23264.001749/2025-35
|
2026-09-03
|
6458.33
|
|
517
|
2026-09-18
|
23264.001749/2025-35
|
2026-09-21
|
6458.33
|
|
490
|
2026-09-01
|
23264.001749/2025-35
|
2026-09-03
|
6458.33
|
|
460
|
2026-08-07
|
23264.001749/2025-35
|
2026-08-07
|
6458.33
|
|
516
|
2026-09-18
|
23264.001749/2025-35
|
2026-09-21
|
6458.33
|
|
459
|
2026-08-07
|
23264.001749/2025-35
|
2026-08-07
|
6458.33
|
|
568
|
2026-10-14
|
23264.001749/2025-35
|
2026-10-14
|
6458.33
|
|
62
|
2026-04-14
|
23264.001749/2025-35
|
2026-04-14
|
6458.33
|
|
99
|
2026-01-20
|
23264.001749/2025-35
|
2026-05-08
|
6458.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBJETO:.
DEMAN - 06/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
|
1
|
77500
|
77500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.248-**
|
JULIANA MARTINS PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.159.204-**
|
GÊNESIS EPITÁCIO CARDOSO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
