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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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00104/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.221.336/0001-59 - PROCELL SERVICE SEGURANCA LTDA
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Processo
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23116.007722/2016-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS DOS CAMPI DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, SÃOLOURENÇO DO SUL E SANTO ANTONIO DA PATRULHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2017
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Vig. Fim
|
31/05/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 250.149,78
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.383,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.659.481,42
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2017
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00020/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.007722/2016-69
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27/03/2017
|
26/03/2018
|
619.999,92
|
12
|
51.666,66
|
|
21/03/2018
|
00029/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017
|
27/03/2018
|
26/03/2019
|
619.999,92
|
12
|
51.666,66
|
|
31/01/2019
|
00013/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2017.
|
27/03/2019
|
26/03/2020
|
619.999,92
|
12
|
51.666,66
|
|
19/03/2019
|
00028/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DE QUE TRATA O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2017.
|
27/03/2019
|
26/03/2020
|
105.327,74
|
12
|
8.586,50
|
|
26/03/2020
|
00027/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO DO CONTROLE DA ASSIDUIDADE E VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017.
|
27/03/2020
|
26/03/2021
|
105.327,74
|
12
|
8.586,50
|
|
16/03/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2017, PG 104/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS PREDIOS DE SLS, SVP E SAP.
|
27/03/2017
|
26/03/2021
|
870.077,52
|
12
|
72.506,46
|
|
26/03/2021
|
00015/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2017 - PG 104/2016 (PORTARIAS DOS PRÉDIOS EM SVP, SLS, SAP).
|
27/03/2021
|
26/03/2022
|
866.395,44
|
12
|
72.199,62
|
|
22/06/2021
|
00021/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMNISTRATIVO Nº 20/2017, PREGAO ELETRONICO Nº 104/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS PRÉDIOS E ARÉAS PÚBLICAS DOS CAMPI DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR (SVP), SÃO LOURENÇO DO SUL (SLS) E SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA (SAP).
|
27/03/2017
|
26/03/2022
|
906.701,04
|
12
|
75.558,42
|
|
15/03/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017, EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO, DE ACORDO COM A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Nº RS005021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2016, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS PRÉDIOS E ÁREAS PÚBLICAS DOS CAMPI SANTA VITÓRIA DO PALMAR, SÃO LOURENÇO DO SUL E SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
|
27/03/2017
|
26/03/2022
|
1.000.599,12
|
12
|
83.383,26
|
|
23/03/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2017
|
27/03/2022
|
26/06/2022
|
250.149,78
|
3
|
83.383,26
|
|
31/05/2022
|
00020/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGÁVEL
|
27/03/2017
|
31/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2017NE800335
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2019NE800262
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2018NE801917
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2020NE800412
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2020NE800797
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2022NE000229
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
333.702,01
|
0,00
|
0,00
|
333.702,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154042
|
2021NE000122
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
822.960,60
|
0,00
|
0,00
|
785.116,68
|
37.843,92
|
0,00
|
0,00
|
37.843,92
|
|
154042
|
2021NE000912
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
83383.26
|
250149.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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