|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000337
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.039.993/0001-31 - CIRURGICA MORENA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
|
Processo
|
25048.000570/2023-89
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO DO PREGÃO 90011/2024, ORIUNDA DA ATA 07/2025, REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES(MMH), EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES(EMH) E DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI/MS, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/03/2026, DO PROCESSO 25048.000570/2023-89, NC 312.
|
|
Informações Complementares
|
25703605900112024 - UASG Minuta: 257036
|
|
Vig. Início
|
11/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.647,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.647,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2025
|
2025NE000337
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000570/2023-89
|
11/09/2025
|
31/12/2025
|
22.647,00
|
1
|
22.647,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2025NE000337
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.647,00
|
0,00
|
0,00
|
22.647,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.887
|
2025-10-21
|
25048.000570/2023-89
|
2025-10-29
|
22647.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
1300
|
0.99
|
1287.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
750
|
28.48
|
21360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
