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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158330 - IFSP S.CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158330 - IFSP S.CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158330 - IFSP S.CARLOS
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Número da Compra
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00001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.620.805/0001-99 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDRO
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Processo
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23315.000869/2025-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.420,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.420,00
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Valor Acumulado
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R$ 43.420,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.000869/2025-72
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01/12/2025
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01/12/2026
|
43.420,00
|
1
|
43.420,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158330
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2025NE000040
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.008,00
|
4.008,00
|
0,00
|
0,00
|
43.420,00
|
0,00
|
4.008,00
|
39.412,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
187872
|
2026-08-08
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23315.001589.2026-62
|
2026-08-11
|
3340.00
|
|
187203
|
2026-07-19
|
23315.001304.2026-93
|
2026-07-23
|
3340.00
|
|
NF186.275
|
2026-06-15
|
23315.000869/2025-72
|
2026-06-18
|
3674.00
|
|
188744
|
2026-09-07
|
23315.001837.2026-75
|
2026-09-11
|
4342.00
|
|
NF188.253
|
2026-08-20
|
23315.001733.2026-61
|
2026-08-25
|
3340.00
|
|
NF189338
|
2026-09-29
|
23315.001969.2026-05
|
2026-10-02
|
4008.00
|
|
NF 182.493
|
2026-02-03
|
23315.000633/2026-17
|
2026-03-17
|
3340.00
|
|
NF 183.479
|
2026-03-06
|
23315.000634/2026-61
|
2026-03-17
|
3340.00
|
|
NF184044
|
2026-03-28
|
23315.000711/2026-83
|
2026-04-01
|
3674.00
|
|
NF184886
|
2026-04-24
|
23315.000879.2026-99
|
2026-05-06
|
3674.00
|
|
NF000185325
|
2026-05-08
|
23315.000923.2026-61
|
2026-05-13
|
3674.00
|
|
NF185.689
|
2026-05-20
|
23315.001004.2026-12
|
2026-05-27
|
3674.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE
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13000
|
3.34
|
43420.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.918.888-**
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TALITA SOUZA DE LIMA
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Gestor
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|
***.062.856-**
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JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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