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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001187
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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00374/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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30.958.161/0001-53 - F S DA COSTA COM DE MATERIAL PARA LABORATORIO.
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Processo
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23073.049864/2025-38
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO DISCENTE DA FACULDADE DE FISIOTERPIA E TERAPIA OCUPACIONAL/FFTO. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 250/2025. DISP. 374/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306306003742025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.898,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.898,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2025
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2025NE001187
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049864/2025-38
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07/07/2025
|
31/12/2025
|
14.898,60
|
1
|
14.898,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2025NE001187
|
M02OKG1902N - FORMACAO DISCENTE PARA A REABILITACAO FUNCION
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.898,60
|
0,00
|
0,00
|
14.898,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128
|
2025-09-10
|
23073.049864/2025-38
|
2025-10-06
|
14898.60
|
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGOLA METÁLICA
|
1
|
220
|
220.0000
|
|
Material
|
RELÓGIO
|
3
|
116
|
348.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
40
|
12
|
480.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
50
|
28
|
1400.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
50
|
28
|
1400.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
40
|
28
|
1120.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
50
|
44.5
|
2225.0000
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
40
|
16.8
|
672.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
41
|
11.5
|
471.5000
|
|
Material
|
TELA DE PINTURA
|
2
|
178.2
|
356.4000
|
|
Material
|
MEDIDOR PRESSÃO
|
10
|
98
|
980.0000
|
|
Material
|
TELA DE PINTURA
|
2
|
170
|
340.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
55
|
275.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
25
|
14
|
350.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
4
|
69
|
276.0000
|
|
Material
|
TELA DE PINTURA
|
2
|
12.6
|
25.2000
|
|
Material
|
ELETRODO USO MÉDICO
|
25
|
24.5
|
612.5000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1
|
52
|
52.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
52
|
208.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
49
|
196.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
4
|
26
|
104.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
4
|
49
|
196.0000
|
|
Material
|
BATERIA - COMPUTADOR
|
9
|
19
|
171.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
20
|
40
|
800.0000
|
|
Material
|
MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA
|
5
|
132
|
660.0000
|
|
Material
|
ESTETOSCÓPIO
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
|
PRESERVATIVO MASCULINO
|
5
|
79
|
395.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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