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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170032 - SRA/PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00061/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
|
00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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SRA/PI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10384.100179/2020-42
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRSSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)MODALIDADE FRANQUIA DEPÁGINAS MAIS EXCEDENTE,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA GERENCIAMENTO,BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS,COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASCOMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS,ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2020
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|
Vig. Fim
|
24/12/2024
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 40.717,44
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 848,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 40.717,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2020
|
00061/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10384.100179/2020-42
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24/12/2020
|
24/12/2024
|
40.717,44
|
48
|
848,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170032
|
2021NE000064
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.482,70
|
0,00
|
0,00
|
5.740,90
|
690,96
|
0,00
|
0,00
|
690,96
|
|
170032
|
2021NE000135
|
S6410CGUEXC - DESPESAS CONDOMINIAIS DA CGU - EXCLUSIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170032
|
2023NE000077
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.521,52
|
788,87
|
0,00
|
8.732,65
|
788,87
|
3,96
|
3,96
|
784,91
|
|
170032
|
2024NE000034
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.179,36
|
1.456,25
|
226,10
|
8.497,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170032
|
2020NE800636
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170032
|
2022NE000002
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.767,52
|
0,00
|
0,00
|
7.600,56
|
730,62
|
0,00
|
0,00
|
730,62
|
|
170032
|
2025NE000076
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.560,17
|
0,00
|
0,00
|
5.560,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
243338
|
2024-07-04
|
10384.100179/2020-42
|
2024-07-19
|
794.31
|
|
235388
|
2024-05-06
|
10384.100179/2020-42
|
2024-05-08
|
794.31
|
|
10197
|
2024-04-03
|
10384.100179/2020-42
|
2024-04-05
|
784.91
|
|
238905
|
2024-06-04
|
10384.100179/2020-42
|
2024-06-12
|
794.31
|
|
247592
|
2024-08-05
|
10384.100179/2020-42
|
2024-08-21
|
794.31
|
|
252991
|
2024-09-09
|
10384.100179/2020-42
|
2024-09-12
|
798.60
|
|
256175
|
2024-10-03
|
10384.100179/2020-42
|
2024-10-17
|
794.31
|
|
262143
|
2024-11-08
|
10384.100179/2020-42
|
2024-11-26
|
803.92
|
|
265409
|
2024-12-03
|
10384.100179/2020-42
|
2024-12-12
|
794.31
|
|
271331
|
2025-01-09
|
10384.100179/2020-42
|
2025-01-10
|
794.31
|
|
275655
|
2025-02-10
|
10384.100179/2020-42
|
2025-02-17
|
794.31
|
|
288850
|
2025-05-05
|
10384.100179/2020-42
|
2025-05-06
|
794.31
|
|
279242
|
2025-03-05
|
10384.100179/2020-42
|
2025-03-11
|
794.31
|
|
283542
|
2025-04-03
|
10384.100179/2020-42
|
2025-04-04
|
794.31
|
|
294211
|
2025-06-03
|
10384.100179/2020-42
|
2025-06-09
|
794.31
|
|
304529
|
2025-08-05
|
10384.100179/2020-42
|
2025-08-12
|
794.31
|
|
299503
|
2025-07-04
|
10384.100179/2020-42
|
2025-07-22
|
794.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
172800
|
0.1077
|
18610.5600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
115200
|
0.037
|
4262.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
28800
|
0.5054
|
14555.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
19200
|
0.1713
|
3288.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.187.768-**
|
FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS
|
|
***.292.718-**
|
VITTORIO DANESI,
|
|
***.002.113-**
|
JULIANA PINHEIRO DE MELO VILAR FALCÃO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.103-**
|
RAIMUNDO FRANCISCO SOARES DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.616.261-**
|
GUTTEMBERG SILVA NUNES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
