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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2020
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00067/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Processo 00094.001043/2020-62
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE CONEXÕES À INFOVIA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2020
Vig. Fim 04/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.162.908,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.162.908,70
Valor Acumulado R$ 96.357.088,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2020 00049/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.001043/2020-62 04/12/2020 04/06/2023 2.568.715,20 1 2.568.715,20
26/05/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS 04/12/2020 04/06/2023 2.897.704,20 1 2.897.704,20
01/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 04/06/2023 04/12/2025 2.897.704,20 1 2.897.704,20
10/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE 04/12/2020 04/12/2025 2.959.374,30 1 2.959.374,30
23/10/2024 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 04/12/2020 04/12/2025 3.162.908,70 1 3.162.908,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2021NE000676 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 730.000,00 0,00 0,00 566.083,13 163.916,87 0,00 0,00 163.916,87
110001 2023NE000931 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 676.130,98 204.246,08 0,00 471.884,90 204.246,08 0,00 15.492,12 188.753,96
110001 2023NE000435 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 523.329,54 0,00 0,00 523.329,54 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001227 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000146 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.011.158,27 0,00 0,00 1.011.158,27 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000372 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.099.577,56 100.000,00 18.974,10 980.603,46 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE802461 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 85.623,84 85.623,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000508 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 875.000,00 0,00 0,00 784.586,17 90.413,83 0,00 0,00 90.413,83
110001 2026NE000062 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 147.646,18 0,00 0,00 147.646,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
240089 2024-02-02 00094.001043/2020-62 2024-02-22 94376.98
260357 2024-03-11 00094.000393/2024-35 2024-03-19 94376.98
278966 2024-03-27 00094.001043/2020-62 2024-04-17 94376.98
295879 2024-04-25 00094.001043/2020-62 2024-05-13 90519.03
307711 2024-05-24 00094.001043/2020-62 2024-06-04 88285.48
341383 2024-07-02 00094.001043/2020-62 2024-07-24 87493.58
454243 2024-09-20 00094.001043/2020-62 2024-12-09 90164.26
435378 2024-11-07 00094.001043/2020-62 2024-11-14 20455.69
434500 2024-10-31 00094.001043/2020-62 2024-11-19 90164.26
390775 2024-09-13 00094.001043/2020-62 2024-09-25 88285.48
411497 2024-10-01 00094.001043/2020-62 2024-10-04 88285.48
367819 2024-08-02 00094.001043/2020-62 2024-08-07 88285.48
484102 2025-01-15 00094.001043/2020-62 2025-02-17 89355.49
498327 2025-01-27 00094.001043/2020-62 2025-02-24 90164.26
533888 2025-03-07 00094.001043/2020-62 2025-03-26 96365.22
560540 2025-04-02 00094.001043/2020-62 2025-04-10 96606.80
586715 2025-04-28 00094.001043/2020-62 2025-05-14 98902.97
590382 2025-05-14 00094.001043/2020-62 2025-06-02 17933.93
617649 2025-06-04 00094.001043/2020-62 2025-07-10 104222.39
639350 2025-06-27 00094.001043/2020-62 2025-07-10 104222.39
668805 2025-07-29 00094.001043/2020-62 2025-08-12 104222.39
702703 2025-08-29 00094.001043/2020-62 2025-09-04 104222.39
727013 2025-09-29 00094.001043/2020-62 2025-10-15 104222.39
760237 2025-10-24 00094.001043/2020-62 2025-11-24 104222.39
794270 2025-12-10 00094.001043/2020-62 2026-01-05 103889.93
831895 2026-01-23 00094.001043/2020-62 2026-02-23 48637.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFOVIA BRASÍLIA 1 3162908.7 3162908.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.056.401-** MARCELO FERREIRA PINHEIRO Gestor
***.495.901-** ADRIANO FRANCO BEZERRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo