|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00021/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DITEC - CGSIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.545.482/0001-65 - NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
60090.000549/2020-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS BIDIRECIONAL, POR FIBRA ÓTICA, NA VELOCIDADEMÍNIMA DE 400 MBPS SIMÉTRICA E DEDICADA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO PROATIVO E MANUTENÇÃO ENTRE O SÍTIO DA ANTENA SAR DE FORMOSA/GOE O CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO CENSIPAM EMBRASÍLIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020.
|
|
Informações Complementares
|
CONECTIVIDADE SÍTIO ANTENA (FORMOSA)
|
|
Vig. Início
|
13/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 11.303,60
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.825,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 180.857,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2020
|
00021/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
13/10/2020
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
09/10/2020
|
00021/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000895/2019-61
|
13/10/2020
|
13/04/2023
|
84.777,00
|
30
|
2.825,90
|
|
04/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) MESES CONTADOS DE 14/04/2023 A 13/10/2025 E RATIFICAR O VALOR MENSAL NO VALOR DE R$ 2.825,90 (DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 84.777,00 (OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS) .
|
14/04/2023
|
13/10/2025
|
84.777,00
|
30
|
2.825,90
|
|
02/10/2025
|
00021/2020
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO EXTINTO, A PARTIR DE 18/12/2025, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ITEM 1.1.1 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2020.
|
13/10/2020
|
18/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
02/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES CONTADOS DE 14/10/2025 A 13/02/2026, COM AMPARO NO ART. 57, § 4º DA LEI Nº 8.666/1993
|
14/10/2025
|
13/02/2026
|
11.303,60
|
4
|
2.825,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2020NE800319
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.777,00
|
84.777,00
|
0,00
|
0,00
|
17.238,00
|
0,00
|
0,00
|
17.238,00
|
|
110511
|
2024NE000080
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.910,80
|
2.825,90
|
267,05
|
30.817,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2023NE000126
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.498,70
|
2.825,90
|
0,00
|
16.672,80
|
2.825,90
|
0,00
|
0,00
|
2.825,90
|
|
110511
|
2025NE000079
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.901,63
|
6.876,36
|
534,10
|
30.491,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28830/2021
|
2021-09-02
|
60090.000151/2021-61
|
2021-09-08
|
2825.90
|
|
25442
|
2021-03-05
|
60090.000151/2021-61
|
2021-03-09
|
2825.90
|
|
27744
|
2021-07-19
|
60090.000151/2021-61
|
2021-08-03
|
2825.90
|
|
24402
|
2021-01-12
|
60090.000151/2021-61
|
2021-02-25
|
2543.30
|
|
25983
|
2021-04-05
|
60090.000151/2021-61
|
2021-04-09
|
2825.90
|
|
24870
|
2021-02-02
|
60090.000151/2021-61
|
2021-02-26
|
2825.90
|
|
26566
|
2021-05-04
|
60090.000151/2021-61
|
2021-05-19
|
2825.50
|
|
27111
|
2021-06-02
|
60090.000151/2021-61
|
2021-07-02
|
2825.90
|
|
27650
|
2021-07-02
|
60090.000151/2021-61
|
2021-07-14
|
2825.90
|
|
29398/2021
|
2021-10-08
|
60090.000151/2021-61
|
2021-10-09
|
2825.90
|
|
29967/2021
|
2021-11-08
|
60090.000151/2021-61
|
2021-11-09
|
2825.90
|
|
31260
|
2022-01-18
|
60090.000549/2020-16
|
2022-01-31
|
2825.90
|
|
39916
|
2023-02-02
|
60090.000549/2020-16
|
2023-02-06
|
2825.90
|
|
30555
|
2021-12-01
|
60090.000549/2020-16
|
2021-12-14
|
2825.90
|
|
31789
|
2022-02-01
|
60090.000549/2020-16
|
2022-02-17
|
2825.90
|
|
32472
|
2022-03-03
|
60090.000549/2020-16
|
2022-03-11
|
2825.90
|
|
33137
|
2022-04-01
|
60090.000549/2020-16
|
2022-04-08
|
2825.90
|
|
33803
|
2022-05-06
|
60090.000549/2020-16
|
2022-05-11
|
2825.90
|
|
34400
|
2022-06-06
|
60090.000549/2020-16
|
2022-06-20
|
2825.90
|
|
35053
|
2022-07-07
|
60090.000549/2020-16
|
2022-07-14
|
2825.90
|
|
35676
|
2022-08-18
|
60090.000549/2020-16
|
2022-08-22
|
2825.90
|
|
36312
|
2022-09-08
|
60090.000549/2020-16
|
2022-09-09
|
2825.90
|
|
36990
|
2022-10-26
|
60090.000549/2020-16
|
2022-11-18
|
2825.90
|
|
37676
|
2022-11-14
|
60090.000549/2020-16
|
2022-11-18
|
2825.90
|
|
38379
|
2022-12-07
|
60090.000549/2020-16
|
2022-12-16
|
2825.90
|
|
39111
|
2023-01-05
|
60090.000549/2020-16
|
2023-01-06
|
2825.90
|
|
46546
|
2023-03-27
|
60090.000549/2020-16
|
2023-04-04
|
2825.90
|
|
60429
|
2023-05-16
|
60090.000549/2020-16
|
2023-05-23
|
2825.90
|
|
66173
|
2023-06-07
|
60090.000549/2020-16
|
2023-06-19
|
2825.90
|
|
74656
|
2023-07-06
|
60090.000549/2020-16
|
2023-07-11
|
2825.90
|
|
85427
|
2023-08-08
|
60090.000549/2020-16
|
2023-08-11
|
2825.90
|
|
118864
|
2023-11-20
|
60090.000549/2020-16
|
2023-11-27
|
2825.90
|
|
191817
|
2024-07-04
|
60090.000549/2020-16
|
2024-07-25
|
2825.90
|
|
185896
|
2024-06-11
|
60090.000549/2020-16
|
2024-06-11
|
2825.90
|
|
173736
|
2024-05-06
|
60090.000549/2020-16
|
2024-05-10
|
2825.90
|
|
164466
|
2024-04-04
|
60090.000549/2020-16
|
2024-04-23
|
2825.90
|
|
147185
|
2024-02-08
|
60090.000549/2020-16
|
2024-03-07
|
2825.90
|
|
137321
|
2024-01-10
|
60090.000549/2020-16
|
2024-01-29
|
2825.90
|
|
127841
|
2023-12-12
|
60090.000549/2020-16
|
2023-12-26
|
2825.90
|
|
104817
|
2023-10-09
|
60090.000549/2020-16
|
2023-10-18
|
2825.90
|
|
93822
|
2023-09-06
|
60090.000549/2020-16
|
2023-09-14
|
2825.90
|
|
51993
|
2023-04-17
|
60090.000549/2020-16
|
2023-05-17
|
2825.90
|
|
242633
|
2025-01-09
|
60090.000549/2020-16
|
2025-01-22
|
2825.90
|
|
249624
|
2025-02-07
|
60090.000549/2020-16
|
2025-02-13
|
2825.90
|
|
258780
|
2025-03-14
|
60090.000549/2020-16
|
2025-03-18
|
2766.27
|
|
262694
|
2025-04-02
|
60090.000549/2020-16
|
2025-04-14
|
2825.90
|
|
270004
|
2025-05-06
|
60090.000549/2020-16
|
2025-05-20
|
2825.90
|
|
276993
|
2025-06-05
|
60090.000549/2020-16
|
2025-06-12
|
2825.90
|
|
302541
|
2025-10-03
|
60090.000549/2020-16
|
2025-10-07
|
2825.90
|
|
302544
|
2025-10-03
|
60090.000549/2020-16
|
2025-10-07
|
2825.90
|
|
302542
|
2025-10-03
|
60090.000549/2020-16
|
2025-10-07
|
2825.90
|
|
302543
|
2025-10-03
|
60090.000549/2020-16
|
2025-10-07
|
2825.90
|
|
1344
|
2025-11-06
|
60090.000549/2020-16
|
2025-11-28
|
2825.90
|
|
6617
|
2025-12-08
|
60090.000549/2020-16
|
2025-12-19
|
2825.90
|
|
11064
|
2026-01-09
|
60090.000549/2020-16
|
2026-01-14
|
2825.90
|
|
18399
|
2026-03-04
|
60090.000549/2020-16
|
2026-03-16
|
1130.28
|
|
14822
|
2026-02-13
|
60090.000549/2020-16
|
2026-02-20
|
2825.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-07-13
|
4238.85
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-11
|
4238.85
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-14
|
565.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
2825.9
|
11303.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.141.091-**
|
HEBE RUTKAUSKAS RICARDO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.891-**
|
IVERSON VASCONCELOS TEIXEIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.799.384-**
|
SERGIO MIGUEL SILVA VIANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.879.271-**
|
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.575.361-**
|
DAYLER LOSI DE MORAIS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.167.301-**
|
JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Gestor
|
|
***.328.473-**
|
JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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