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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000107
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.279.146/0001-20 - PMX COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23243.007502/2025-71
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Objeto
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A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ATENDER À DEMANDA DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA Nº 2687111, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90024/2024 E AO PROCESSO Nº 23243.007502/2025-71.
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Informações Complementares
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15814805900242024 - UASG Minuta: 158345
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Vig. Início
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08/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.994,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.994,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2025
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2025NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007502/2025-71
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08/07/2025
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31/12/2025
|
4.994,20
|
1
|
4.994,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158345
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2025NE000107
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.994,20
|
0,00
|
0,00
|
4.994,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
669
|
2025-08-28
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23243.007502/2025-71
|
2025-10-09
|
4994.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE
|
10
|
4.47
|
44.7000
|
|
Material
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CILINDRO FECHADURA
|
10
|
22.38
|
223.8000
|
|
Material
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PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
15
|
3.53
|
52.9500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
25.26
|
50.5200
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
23.11
|
46.2200
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
23.8
|
119.0000
|
|
Material
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SUPORTE PRATELEIRA
|
14
|
8.9
|
124.6000
|
|
Material
|
SUPORTE PRATELEIRA
|
14
|
22.49
|
314.8600
|
|
Material
|
CAL VIVA
|
50
|
21.12
|
1056.0000
|
|
Material
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ABRAÇADEIRA
|
10
|
4.82
|
48.2000
|
|
Material
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BANDEJA PINTURA
|
5
|
6.95
|
34.7500
|
|
Material
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BROCA WÍDIA
|
5
|
19.5
|
97.5000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
5
|
8.95
|
44.7500
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
5
|
8.99
|
44.9500
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
29.8
|
149.0000
|
|
Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
|
150
|
16.35
|
2452.5000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
8.99
|
89.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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