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Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158473 - IFPB/PICUI
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158473 |
IFPB - CAMPUS PICUI |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
|
90004/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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|
Processo
|
23167.000775/2025-44
|
|
Objeto
|
A PRESTAÇÃO, DE FORMA
CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO AOS ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPB CAMPUS PICUÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 270.503,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 270.503,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 533.599,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2025
|
00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000775/2025-44
|
20/10/2025
|
20/10/2026
|
257.806,60
|
1
|
257.806,60
|
|
25/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO
CONTRATO NO 15/2025,TRANSFERINDO, ASSIM, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS CAMPINA GRANDE, UASG 158281, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS,
PARA O CAMPUS PICUÍ, UASG 158473, DO MESMO INSTITUTO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO DE VIGÊNCIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS
|
25/02/2026
|
20/10/2026
|
257.806,60
|
1
|
257.806,60
|
|
01/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM VIRTUDE DA CCT 2026
|
20/10/2025
|
20/10/2026
|
270.503,08
|
1
|
270.503,08
|
|
06/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
20/10/2026
|
20/10/2027
|
270.503,08
|
1
|
270.503,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158473
|
2025NE000123
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.754,35
|
33.696,10
|
2.968,21
|
5.090,04
|
33.696,10
|
-12.878,95
|
-17.217,86
|
20.186,07
|
|
158473
|
2025NE000124
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
1.200,12
|
1.200,12
|
0,00
|
0,00
|
1.200,12
|
800,08
|
800,08
|
400,04
|
|
158473
|
2025NE000153
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
-15.000,00
|
-19.257,11
|
4.257,11
|
|
158473
|
2026NE000025
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.999,82
|
244,47
|
0,00
|
13.755,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2026NE000030
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
-21.875,19
|
0,00
|
21.875,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158473
|
2026NE000031
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
2.000,20
|
2.000,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0334
|
2026-07-24
|
23167.001334.2026-41
|
2026-07-27
|
20817.15
|
|
0314
|
2026-07-10
|
23167.001159.2026-91
|
2026-07-13
|
20817.15
|
|
0370
|
2026-08-19
|
23167.001534.2026-01
|
2026-08-19
|
21875.19
|
|
0417
|
2026-09-24
|
23167.001708.2026-28
|
2026-09-25
|
21875.19
|
|
0133
|
2026-03-25
|
23167.000630/2026-24
|
2026-03-26
|
20817.15
|
|
0343
|
2025-12-09
|
23167.002095/2025-65
|
2025-12-15
|
8058.25
|
|
0025
|
2026-01-14
|
23167.000058/2026-01
|
2026-01-14
|
21217.19
|
|
0045
|
2026-02-02
|
23167.000775/2025-44
|
2026-02-05
|
20817.15
|
|
0102
|
2026-03-06
|
23167.000506/2026-69
|
2026-03-06
|
20817.15
|
|
0182
|
2026-04-24
|
23167.000785.2026-61
|
2026-04-27
|
20817.15
|
|
0259
|
2026-06-03
|
23167.000959.2026-95
|
2026-06-08
|
20817.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL , INTERNACIONAL
|
40
|
200.02
|
8000.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7291.73
|
87500.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7291.73
|
87500.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7291.73
|
87500.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.324-**
|
PEDRO LEANDRO DANTAS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.554.385-**
|
ALEX RIBEIRO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.661.844-**
|
WALTER EMANUEL SILVA DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.883.604-**
|
CATIA MONTEIRO BARBOSA MACIEL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.959.294-**
|
ANA TERESA DA SILVA CUNHA REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
